777
.pdf21
Приложение 2
|
Показатели |
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. Основные фонды на начало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
года, тыс. р., в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
здания производственных |
1650 |
2130 |
1730 |
2760 |
1260 |
|
2980 |
1870 |
2000 |
2260 |
1950 |
|
цехов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- раскряжевочные эстакады |
5295 |
5115 |
5890 |
5740 |
5370 |
|
5080 |
4420 |
4650 |
5630 |
4690 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
тракторы |
трелевочные, |
950 |
870 |
690 |
1050 |
1010 |
|
915 |
765 |
795 |
895 |
915 |
лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- передаточные устройства |
305 |
205 |
310 |
205 |
190 |
|
230 |
380 |
315 |
230 |
380 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- транспортные средства |
915 |
765 |
1005 |
795 |
890 |
|
895 |
795 |
845 |
790 |
865 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- жилые дома на балансе |
305 |
310 |
205 |
195 |
210 |
|
385 |
275 |
325 |
230 |
265 |
||
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-инструменты, |
|
6,5 |
6,9 |
8 |
7,5 |
5,8 |
|
6,4 |
5,6 |
7,5 |
6,8 |
5,5 |
|
производственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- двигатели, трансформаторы |
300 |
200 |
260 |
190 |
150 |
|
200 |
320 |
310 |
210 |
330 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- скреперы, грейдеры |
280 |
210 |
250 |
170 |
160 |
|
190 |
305 |
315 |
205 |
310 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- плуги, бороны с/х |
400 |
420 |
350 |
510 |
505 |
|
440 |
356 |
370 |
450 |
468 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.Приобретено транспортных |
95 |
70 |
120 |
80 |
105 |
|
120 |
75 |
105 |
80 |
90 |
||
средств с 1.05, тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Выбыло |
транспортных |
45 |
54 |
72 |
55 |
65 |
|
45 |
72 |
61 |
65 |
49 |
средств с 1.07, тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Норма амортизации, % |
11,5 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
10,5 |
|
11,5 |
11,5 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
Объем товарной |
Численность |
|
Число машино-дней |
Число |
|
|
продукции, тыс. р. |
рабочих, |
|
|
|
отработанных |
|
отработанных |
в исправном |
нахождения в |
|||
|
|
чел. |
|
состоянии |
хозяйстве |
машино-смен за |
|
|
|
|
|
|
год |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
7784 |
256 |
18700 |
19400 |
22740 |
26900 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9012 |
272 |
26270 |
27270 |
34270 |
37800 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
8240 |
301 |
28700 |
29380 |
35380 |
52700 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
9320 |
312 |
30000 |
32000 |
36420 |
54300 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
9110 |
298 |
23980 |
25980 |
27980 |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
7221 |
304 |
27640 |
30640 |
34640 |
34640 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
10001 |
318 |
34700 |
38700 |
42100 |
42800 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
8962 |
296 |
30900 |
34900 |
38900 |
43000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
9861 |
266 |
31800 |
33800 |
37800 |
58700 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10917 |
254 |
27300 |
30300 |
32400 |
41300 |
|
|
|
|
|
|
|
23
Приложение 4
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество машин в автопарке, шт |
12 |
13 |
10 |
9 |
9 |
8 |
11 |
11 |
10 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний расход дизельного топлива, л/см |
60 |
59 |
58 |
58 |
60 |
59 |
61 |
59 |
60 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число рабочих дней |
285 |
280 |
278 |
281 |
282 |
279 |
283 |
285 |
281 |
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена 1 л дизтоплива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма запаса, дн |
35 |
34 |
30 |
32 |
33 |
28 |
29 |
30 |
31 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура оборотных средств, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Производственные запасы, в т. ч. |
56,4 |
55,4 |
53,8 |
54,8 |
55,4 |
56,4 |
55,4 |
55,4 |
56,4 |
53,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сырье, основные материалы |
6,1 |
5,5 |
4,6 |
6 |
5,5 |
6,1 |
5,5 |
5,5 |
6,1 |
4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- вспомогательные материалы |
13,1 |
12,5 |
11,9 |
13 |
12,5 |
13,1 |
12,5 |
12,5 |
13,1 |
11,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- топливо и горючее |
2,9 |
3,5 |
4,1 |
2,1 |
3,5 |
2,9 |
3,5 |
3,5 |
2,9 |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тара |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,7 |
1 |
0,8 |
1 |
1 |
0,8 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- запасные части |
12,1 |
11,9 |
11,4 |
11,8 |
11,9 |
12,1 |
11,9 |
11,9 |
12,1 |
11,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- малоценный и быстроизнашивающийся |
21,4 |
21 |
20,3 |
21,2 |
21 |
21,4 |
21 |
21 |
21,4 |
20,3 |
|
инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Незавершенное производство |
9,6 |
10 |
10,7 |
9,6 |
10 |
9,6 |
10 |
10 |
9,6 |
10,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Расходы будущих периодов |
0,8 |
1 |
1,5 |
1,8 |
1 |
0,8 |
1 |
1 |
0,8 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого оборотных фондов |
66,8 |
66,4 |
66 |
66,2 |
66,4 |
66,8 |
66,4 |
66,4 |
66,8 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Готовая продукция |
24,9 |
24,6 |
24,3 |
24,9 |
24,6 |
24,9 |
24,6 |
24,6 |
24,9 |
24,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого нормируемых оборотных средств |
91,7 |
91 |
90,3 |
91,1 |
91 |
91,7 |
91 |
91 |
91,7 |
90,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Продукция в пути (отгруженная) |
5,2 |
5 |
4,9 |
5,2 |
5 |
5,2 |
5 |
5 |
5,2 |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Денежные средства |
3,1 |
4 |
4,8 |
3,7 |
4 |
3,1 |
4 |
4 |
3,1 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого фондов обращения |
33,2 |
33,6 |
34 |
33,8 |
33,6 |
33,2 |
33,6 |
33,6 |
33,2 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных средств, %/млн. р. |
100/5 |
100/5,6 |
100/5,1 |
100/4 |
100/4,5 |
100/4,8 |
100/5,2 |
100/6 |
100/5 |
100/4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализованная продукция, млн. р. |
12 |
13 |
11,5 |
10 |
11 |
11 |
11,5 |
14 |
12 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
Приложение 5
|
Показатели |
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Среднесписочная численность |
700 |
680 |
730 |
710 |
690 |
720 |
740 |
710 |
700 |
|
680 |
||||
ППП, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Численность принятых |
|
176 |
185 |
192 |
176 |
191 |
193 |
177 |
182 |
187 |
|
190 |
|||
работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Численность уволенных |
|
163 |
165 |
160 |
165 |
175 |
176 |
170 |
168 |
162 |
|
169 |
|||
работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
В том числе из-за нарушений |
10 |
12 |
7 |
11 |
9 |
9 |
10 |
13 |
12 |
|
8 |
||||
трудовой дисциплины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
По собственному желанию |
|
140 |
138 |
150 |
149 |
160 |
165 |
158 |
145 |
143 |
|
152 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Объем |
товарной |
продукции, |
84 |
95,2 |
73 |
99,4 |
103,5 |
93,6 |
104,3 |
96,2 |
94 |
|
87,1 |
||
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
дней, |
отработанных |
1 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
253 |
|
работником в среднем за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Число часов, отработанных 1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
8 |
||||
работником |
в |
среднем |
за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
смену |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
Варианты |
Число модернизируемых станков на ремонтном |
Повышение |
Численность работающих в |
|
заводе, |
производительности станков |
цехе, чел |
|
шт |
после модернизации, % |
|
|
|
|
|
1 |
21 |
54 |
252 |
|
|
|
|
2 |
18 |
36 |
186 |
|
|
|
|
3 |
34 |
62 |
362 |
|
|
|
|
4 |
16 |
24 |
174 |
|
|
|
|
5 |
19 |
32 |
212 |
|
|
|
|
6 |
20 |
40 |
250 |
|
|
|
|
7 |
24 |
31 |
282 |
|
|
|
|
8 |
11 |
50 |
141 |
|
|
|
|
9 |
23 |
48 |
254 |
|
|
|
|
10 |
32 |
39 |
346 |
|
|
|
|
Приложение 7
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма выработки на вывозке древесины, м3/см |
42 |
40 |
35 |
45 |
40 |
|
43 |
42 |
40 |
41 |
45 |
Тарифный разряд водителя |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем вывезенной древесины за месяц, м3 |
1100 |
1000 |
900 |
1200 |
1150 |
|
1110 |
1150 |
980 |
960 |
1000 |
Число рабочих дней на вывозке |
25 |
24 |
25 |
23 |
25 |
|
24 |
25 |
23 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент премии за выполнение нормы, % |
15 |
20 |
18 |
22 |
25 |
|
16 |
20 |
15 |
18 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент премии за каждый процент перевыполнения нормы, % |
6 |
3 |
2 |
5 |
4 |
|
3 |
2 |
6 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
Приложение 8
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число рабочих дней в месяце |
25 |
24 |
23 |
25 |
23 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число лесозаготовительных бригад |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
5 |
7 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексная норма выработки на одну бригаду, м3/см |
50 |
42 |
33 |
25 |
54 |
30 |
22 |
40 |
26 |
32 |
Фактически заготовлено бригадой за месяц, м3 |
1300 |
1050 |
770 |
620 |
1260 |
780 |
632 |
1012 |
644 |
768 |
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
Квалификационная группа |
Заработная плата за прошедший |
КТУ |
|
период, р. |
|
|
|
|
Директор |
10150 |
1,2 |
|
|
|
Главный инженер |
7800 |
1,2 |
|
|
|
Заместитель директора |
7520 |
1,2 |
|
|
|
Руководители подразделений |
7257 |
1,1 |
|
|
|
Ведущие специалисты |
4855 |
1,1 |
|
|
|
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
4750 |
1,09 |
|
|
|
Специалисты второй категории и квалифицированный рабочие |
4470 |
1,07 |
|
|
|
Специалисты третьей категории и квалифицированные рабочие |
4190 |
1,04 |
|
|
|
Специалисты и рабочие |
2710 |
1,04 |
|
|
|
Неквалифицированные рабочие |
2100 |
1,02 |
|
|
|
27
Приложение 10
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда, тыс. р. |
|
|
154,6 |
156,3 |
153,4 |
155,2 |
153,7 |
158,4 |
157,1 |
155,8 |
156,9 |
157,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Количество человек по категориям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный инженер |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель директора |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители подразделений |
|
|
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведущие специалисты |
|
|
5 |
6 |
4 |
6 |
3 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
|
10 |
11 |
9 |
11 |
10 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
второй |
категории |
и |
20 |
19 |
19 |
21 |
18 |
20 |
19 |
18 |
19 |
18 |
квалифицированный рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
третьей |
категории |
и |
12 |
14 |
12 |
14 |
11 |
14 |
12 |
14 |
14 |
15 |
квалифицированные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты и рабочие |
|
|
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неквалифицированные рабочие |
|
|
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Часы, отработанные 1 человеком за месяц |
|
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
Приложение 11
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка трактора |
МТЗ- |
Т-150 |
Т- |
ТДТ- |
ТДТ- |
ТТ-4 |
К-700 |
МТЗ- |
ТБ-1 |
ЛХТ- |
|
80 |
|
40М |
55 |
55 |
|
|
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трудоемкость ТО и ТР, чел/дн на маш/см |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансовая стоимость, тыс. р. |
340 |
310 |
351 |
350 |
320 |
300 |
290 |
315 |
303 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход ГСМ, л/см, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизтопливо |
67,3 |
118,1 |
35,9 |
60,5 |
64,7 |
110,3 |
50,4 |
49,9 |
84 |
67,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бензин |
1,7 |
3 |
1 |
1,5 |
1,6 |
2 |
1,9 |
2,1 |
2,5 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- смазочные материалы |
3,6 |
6,3 |
1,9 |
4,1 |
3,8 |
3,3 |
3,9 |
6 |
5,1 |
5,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовой фонд рабочего времени тракторов, смен |
253 |
251 |
250 |
252 |
253 |
250 |
251 |
253 |
250 |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая норма отчислений на ТО и ТР, % |
39 |
51 |
39 |
51 |
47 |
49 |
55 |
39 |
46 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
Приложение 12
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основная заработная |
плата производственных |
210 |
260 |
300 |
|
320 |
200 |
250 |
280 |
|
330 |
400 |
420 |
|
рабочих, р./м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная |
заработная |
плата |
|
|
|
20 % от основной заработной платы |
|
|
|
|||||
производственных рабочих, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Отчисления на социальное обеспечение, р. |
|
|
26 % от суммы основной и дополнительной заработной платы |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Расходы на содержание и эксплуатацию |
34 |
36 |
38 |
|
40 |
50 |
44 |
39 |
|
36 |
30 |
38 |
||
оборудования, р/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги транспорта на вывозке, р/м3 |
|
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
|
16 |
18 |
19 |
|
Общехозяйственные расходы, р/м3 |
|
2 |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
1 |
|
Расходы на содержание АУ, р. |
|
|
|
70 % от суммы производственных затрат |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Фактический объем товарной продукции за год, |
56 |
60 |
58 |
|
65 |
68 |
70 |
72 |
|
74 |
78 |
80 |
||
млн. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактический годовой объем вывозки, т. м3 |
|
50 |
60 |
70 |
|
80 |
90 |
100 |
95 |
|
85 |
75 |
65 |
|
Плановая себестоимость 1 м3, р. |
|
1050 |
1030 |
1010 |
|
1020 |
1040 |
1000 |
1010 |
|
1030 |
1020 |
1040 |
30
Приложение 13
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Реализовано изделий на сторону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество, тыс. м3 |
86 |
100 |
212 |
262 |
112 |
413 |
343 |
118 |
92 |
210 |
- цена, р. |
174 |
186 |
147 |
163 |
176 |
202 |
194 |
233 |
245 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- себестоимость единицы, р. |
168 |
152 |
133 |
142 |
147 |
182 |
169 |
216 |
228 |
194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделия из отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество, тыс. м3 |
2 |
4 |
12 |
24 |
5 |
41 |
36 |
7 |
6 |
13 |
- цена, р. |
98 |
124 |
113 |
148 |
134 |
142 |
101 |
122 |
131 |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- себестоимость единицы, р. |
99 |
119 |
112 |
139 |
135 |
138 |
83 |
121 |
123 |
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Основные фонды, тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- всего |
17400 |
21520 |
32620 |
42020 |
18960 |
62600 |
59620 |
21120 |
18340 |
34300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в том числе, реализованные на сторону |
124 |
356 |
424 |
210 |
311 |
413 |
184 |
84 |
73 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Оборотные средства, тыс. р. |
2820 |
3840 |
4260 |
6120 |
3140 |
9120 |
8110 |
3160 |
2960 |
4120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. р. |
60 |
120 |
200 |
184 |
92 |
340 |
73 |
22 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Судебные издержки и арбитражные расходы, |
25 |
30 |
27 |
34 |
23 |
38 |
34 |
30 |
29 |
32 |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Доходы от возмещения причиненных убытков, |
15 |
23 |
27 |
14 |
18 |
21 |
25 |
28 |
14 |
27 |
тыс. р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Расходы по возмещению причиненных |
18 |
21 |
29 |
16 |
14 |
24 |
19 |
21 |
15 |
30 |
убытков, тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|