- •1. Теоретичні засади бізнес-планування
- •1.1. Сутність та роль бізнес планування
- •1.2. Характеристика нового виду морозива, аналіз його патентної захищеності
- •2. Аналіз діяльності виробничого підприємства тов «круча»
- •2.1. Загальна характеристика підприємства
- •2.2. Ринок морозива: стан та перспективи розвитку
- •3. Розробка бізнес - плану підприємства
- •3.1. Виробничий план
- •3.2. План капіталовкладення
- •3.3. Організаційний план
- •3.4. План витрат
- •3.5. План маркетингу
- •3.6. Фінансовий план
- •3.7. Оцінка ефективності бізнес-плану
- •Висновки
- •Список використаної літератури
- •Додатки Опитувальний лист
3.3. Організаційний план
Оскільки цех по виробництву морозива буде функціонувати на базі вже діючого підприємства ТОВ «Круча», то необхідність в вищому керівництві підприємством та робітниках бухгалтерії немає.
У відповідності із особливостями кадрового забезпечення цеху та з урахуванням специфіки майбутньої діяльності був розроблений наступний штатний розклад (табл.3.6)
Загальна чисельність персоналу виробничого цеху планується у кількості 16 осіб.
Таблиця 3.6
Штатний розклад цеху
Посада |
К-сть |
Зарплата (грн) |
Управління |
|
|
Начальник цеху |
1 |
4500,00 |
механік |
1 |
2600,00 |
Охоронець |
2 |
1 400,00 |
Виробництво |
|
|
Технолог |
1 |
3000,00 |
Різноробочі |
5 |
1300,00 |
Апаратники |
2 |
1500,00 |
Менеджер з закупівель |
1 |
3000,00 |
контролер якості |
1 |
1 400,00 |
Вантажник |
1 |
1 400,00 |
Комірник |
1 |
1 100,00 |
Згідно з законодавством в галузі оплати праці та вимогами до відрахувань на соціальні заходи до бюджетних та позабюджетних фондів, планується формувати наступний фонд оплати праці (табл.3.7).
Таблиця 3.7
Витрати на оплату праці персоналу цеху (грн.)
Посада |
1кв. 2018р. |
2кв. 2018р. |
3кв. 2018р. |
4кв. 2018р. |
2019 рік |
2020 рік |
Начальник цеху |
13545,67 |
13857,17 |
14175,88 |
14501,91 |
61420,63 |
67269,16 |
механік |
7885,58 |
8066,98 |
8252,51 |
8442,34 |
35756,2 |
39160,83 |
Охорона |
8 427,40 |
8 621,20 |
8 819,48 |
9 022,32 |
38212,64 |
41851,29 |
Технолог |
9092,43 |
9301,53 |
9515,45 |
9842,94 |
41688,12 |
45657,7 |
Різноробочі |
35123,29 |
35931,12 |
36757,53 |
37602,95 |
159261,61 |
174426,8 |
Апаратники |
9 069,23 |
9 277,83 |
9 491,23 |
9 709,52 |
41123,15 |
45038,93 |
Менеджер з закупівель |
9 087,67 |
9 296,68 |
9 510,48 |
9 729,22 |
41206,61 |
45130,31 |
Контролер якості |
4 274,16 |
4 372,46 |
4 473,02 |
4 575,82 |
19380,17 |
21225,53 |
Вантажн. |
4 260,27 |
4 358,17 |
4 458,40 |
4 560,94 |
19317,15 |
21156,53 |
Комірн. |
3 311,42 |
3 387,62 |
3 465,53 |
3 545,23 |
15015,26 |
16444,95 |
РАЗОМ |
104077,12 |
106470,77 |
108919,52 |
111314,43 |
472381,62 |
517362,1 |