- •1.Резюме підприємства
- •2. Характеристика в галузі
- •3. Характеристика цього продукта
- •4.Місцезнаходження кафе кондитерської «Mio Vita»
- •5. Аналіз ринку
- •6.Плановий обсяг і структура виробництва продукції
- •7. Забезпеченість виробництва основними факторами
- •8. Стратегія маркетинга
- •9.Управління реалізації інвестиційного проекта
- •10. Оцінка ризиків і форми їх страхування
- •11. Фінансовий план
- •3.8.2 Определение предела безубыточности
- •Висновок
6.Плановий обсяг і структура виробництва продукції
Можлива кількість продукції, що реалізується в таблиці 5.2. Розподіл продукції, що виробляється за асортиментними групами розглянемо в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Плановий обсяг і структура виробництва
|
Продажі |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Кондитерські вироби та дисерти |
2 606 561,5 |
2 707 720,3 |
2 751 508 |
2 824 368 |
2 997 014 |
|
Безалкогольні і алкогольні напої, грн |
219 050 |
222 741,2 |
230 100 |
235 276,8 |
242 653,4 |
|
Всього 1 |
2825610 |
3430434.5 |
3481608 |
3559644,8 |
3739667,4 |
Можлива ціна на кожну в розрізі кожної асортиментної групи представлена в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 – Прогнозний рівень цін (середній), виходячи із усіх блюд меню у розрізі асортиментних груп
|
Прогнозируемый объем продаж в грн |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
|
За місяць (порц.) |
За рік (порц.) |
|
|
| |
|
Кондитерські вироби |
Максимальний |
660 |
7920 |
9180 |
10557 |
12140 |
|
Середній |
600 |
7200 |
8280 |
9522 |
10950 | |
|
Мінімальний |
540 |
6480 |
7452 |
8570 |
9855 | |
|
Десерти |
Максимальний |
1980 |
23760 |
27324 |
31423 |
36136 |
|
Середній |
1800 |
21600 |
24840 |
25116 |
28883 | |
|
Мінімальний |
1782 |
21384 |
24592 |
28281 |
32523 | |
|
Безалкогольні і алкогольні напої |
Максимальний |
2640 |
31680 |
36432 |
41897 |
48181 |
|
Середній |
2400 |
28800 |
33120 |
38088 |
43801 | |
|
Мінімальний |
2160 |
25920 |
29808 |
34279 |
39421 | |
7. Забезпеченість виробництва основними факторами
Для розвитку даного проекту необхідно орендувати приміщення площею 225 кв.м, яке має кондитерський цех, комору добового зберігання, відділення для миття кухонного та столового посуду, обідній зал.
Для організації виробництва необхідно наступне обладнання:
• Холодильне (шафи, вітрини, прилавки)
• Теплове (шафи, плити, печі, фритюрниці, водонагрівачі)
• Механічне (тістомісильні машини, дозуючі пристрої, вибивальні машини)
• Інше торгово-технологічне обладнання (торговельні апарати, кавомолки)
Адміністративно-управлінський персонал: директор, адміністратор, бухгалтер.
Торгово-виробничий персонал: завідувач виробництвом, працівники кондитерського цеху, кухарів, офіціанти касир.
Допоміжний персонал: вантажники, прибиральниці, мийники посуду.
Необхідно підібрати наступний персонал та нарахувати заробітну плату:
Таблиця 7.1
|
Посада |
Кількість |
Заработная плата, грн. |
|
директор |
1 |
5000 |
|
бухгалтер |
1 |
2700 |
|
зав.виробництвом |
1 |
4000 |
|
технолог |
1 |
3000 |
|
кухар5 разряда |
2 |
2700 |
|
адміністратор |
1 |
2300 |
|
офіціант |
2 |
1500 |
|
касир-продавець |
2 |
2000 |
|
Мийниця посуду |
2 |
1300 |
|
вантажник |
1 |
1225 |
|
Всього |
19 |
25725 |
Для ефективної організації виробництва необхідно придбати наступне торгово-технологічне обладнання та нарахувати амортизаційні відрахування:
Таблиця 7.2
|
Основні фонди |
Вартість, грн. |
Норма амортизаційних відрахувань, % |
Сума амортизаційних відрахувань, грн. |
|
1. Холодильне обладнання: - Холодильна камера -охолоджувана камера -охолоджувані прилавки-вітрини |
20000 |
10 |
2000 |
|
2. Теплове обладнання: - плити - шафа жарочна - фритюрниця - Нвч-піч - водонагрівачі |
13000 |
12,5 |
1625 |
|
3. Механічне обладнання: - тістомісильна машина - взбивальна машина -дозуючийпристрій |
15000 |
16,7
|
2505 |
|
4.Інше торгове обладнання: -контрольно- касовий апарат - меблі - раздаточне обладнання |
63000
|
12,5 |
7875 |
|
Всього |
111000 |
|
14005 |