- •1.1 Природно-экономическая характеристика зао «Племзавод Ярославка»
- •1.2. Основные экономические показатели деятельности зао «Племзавод Ярославка»
- •1.3. Оценка финансового состояния зао «Племзавод Ярославка»
- •2.2 Количественная и качественная характеристика стада
- •2.3. Состояние кормовой базы на предприятии
- •2.4. Содержание животных
- •Глава 3. Обоснование объемов производства продукции животноводства
- •3.1. Планирование перспективной продуктивности, размера и структуры стада крупного рогатого скота
- •3.2 Определение потребности в кормах и их стоимости
- •3.3. Расчет численности рабочих, затрат труда и фонда заработной платы
- •3.4. Расчёт затрат на валовую и товарную продукцию
Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Кафедра «Менеджмента»
Курсовой проект
по дисциплине «Планирование на предприятии АПК»
на тему: «Годовое планирование отрасли животноводства в ЗАО «Племзавод Ярославка» Ярославского МР Ярославской области»
Выполнил: студентка 3 курса
заочной формы обучения
экономического факультета
(«Экономика и управление на
предприятиях АПК»)
Волкова Анна Алексеевна
Проверила: Дорохова Валентина Ивановна
Ярославль 2011
Содержание
Введение |
3 |
I. Организационно-экономическая и финансовая характеристика ЗАО «Племзавод Ярославка» |
5 |
1.1. Природно-экономическая характеристика ЗАО «Племзавод Ярославка» |
5 |
1.2. Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Племзавод Ярославка» |
14 |
1.3. Оценка финансового состояния ЗАО «Племзавод Ярославка» |
16 |
II. Современное состояние отрасли молочного скотоводства в |
28 |
2.1. Значение отрасли в экономике предприятия |
28 |
2.2. Количественная и качественная характеристика стада крупного рогатого скота |
29 |
2.3. Состояние кормовой базы на предприятии |
30 |
2.4. Содержание животных |
32 |
III. Перспективы развития отрасли молочного скотоводства в ЗАО «Племзавод Ярославка» |
34 |
3.1. Планирование перспективной продуктивности, размера и структуры стада крупного рогатого скота |
34 |
3.2. Определение потребности в кормах и их стоимости |
45 |
3.3. Расчет численности рабочих, затрат труда и фонда заработной платы |
48 |
3.4. Расчёт затрат на валовую и товарную продукцию |
50 |
Выводы и предложения |
53 |
Список использованной литературы |
55 |
ВЕДЕНИЕ
Скотоводство является превалирующей отраслью животноводства. Это обусловлено тем, что крупный рогатый скот дает более 99 % молока и около 50 % говядины - главных животноводческих продуктов питания населения нашей планеты. В зависимости от природно-экономических особенностей отдельных зон, районов и хозяйств скотоводство может быть молочного, мясомолочного и мясного направления.
Увеличение производства высококачественных продуктов скотоводства - проблема с годами, не теряющая своей актуальности, а все больше приобретающая значение как с ростом населения нашей планеты, в частности нашей страны, так и удовлетворения потребности человечества в продуктах питания. В связи с этим развитию этой отрасли придается большое народнохозяйственное значение.
В развитых странах мира животноводство характеризуются стабильным динамичным ростом, освоением интенсивных технологий, что сопровождается повышением производства животноводческой продукции.
Главным направлением развития скотоводства в нашей стране является совершенствование материально-технической базы, позволяющей отрасль перевести на интенсивный путь развития, суть которого заключается в максимальном производстве продукции при наименьших трудовых и материальных затратах. Это направление должно быть основано на достижениях научно-технического прогресса и использовании системного подхода к производству высококачественной скотоводческой продукции, все большего применения перспективных, высокоэффективных технологий производства молока на основе научных достижений и открытий, сделанных в последние годы в скотоводстве, позволяющих, даже в самых экстремальных условиях, организовывать и вести рентабельное молочное скотоводство.
Целью написания курсового проекта является обоснование развития отрасли молочного скотоводства.
Объектом исследования является ЗАО «Племзавод Ярославка», Ярославского муниципального района.
Задачи курсового проекта:
• анализ состояния деятельности объекта исследования;
• анализ производства молока;
• планирование развития молочного скотоводства в хозяйстве.
При выполнении курсового проекта использовались нормативная и научная литература, годовые отчеты работы ЗАО «Племзавод Ярославка» за период с 2005 года по 2009 год.
I. Организационно-экономическая и финансовая характеристика деятельности ЗАО «Племзавод Ярославка»
1.1 Природно-экономическая характеристика зао «Племзавод Ярославка»
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество, форма собственности - частная.
ЗАО «Племзавод Ярославка» расположен в 21 км от г.Ярославля, в северной части Ярославского района. Он был организован путем объединения колхозов: «Красный октябрь», «им. Ленина», «Новый путь» Рютневского сельского совета. Территория хозяйства примыкает к городу Ярославлю, а часть территории расположена в черте города (около 300 га).
В 1984 году совхозу «Ярославка» был присвоен статус племенного, а в 1995 году статус племенного завода.
В состав племзавода входят три отделения:
Центральное – пос. Ярославка (центральная усадьба).
Степанцевский комплекс
Отделение им. Ленина – Ватолино (усадьба отделения).
Основными направлениями производственной деятельности колхоза являются: молочное скотоводство, выращивание племенного молодняка ярославской породы, выращивание картофеля, овощей: капусты, свеклы, моркови.
Научный подход к племенной работе позволили получить племенной молодняк ярославской породы – высокопродуктивный и устойчивый ко многим заболеваниям, который продается во многие хозяйства Ярославской области и других регионов России.
ЗАО «Племзавод Ярославка» занимается не только производством молока, но и его переработкой. На территории хозяйства в октябре 2002 года был введен в действие молочный цех. В нем молоко не нормализуется, а только проходит процесс пастеризации и разливается в пакеты емкостью 1 л и 0,5 л, жирность молока не менее 3,5%. Мощность цеха 10 тонн в сутки.
Половина произведенного молока перерабатывается и реализуется через молочный цех. В ближайшее время планируется расширить границы переработки, то есть начать производство кисломолочных продуктов, что позволит полностью перерабатывать произведенное молоко в хозяйстве.
ЗАО «Племзавод Ярославка» занимается не только производством молока, но и его переработкой. На территории хозяйства в октябре 2002 года был введен в действие молочный цех. В сентябре 2007 года в молочном цехе «Ярославки» была выпущена первая партия полутвердого, жирностью 55%, сыра под названием «Молога». Порции сыра созревают до кондиции в течение 10 суток и весят от 400 до 700 граммов. Ежедневно из 3 тонн молока выходит 300 кг сыра. Налажено производство творога 5-9% мдж и сметаны 15-30% мдж. Начато производство сливок, топленого и сливочного масел. Ассортимент продукции состоит из нормализованного (2,5%, 3,2%, 4%) и ненормализованного молока, сыра, творога, топленого и сливочного масел, сметаны.
В последние годы важную роль в развитии производственной деятельности Племзавода играет выращивание зерновых культур, картофеля и овощей. Под зерновыми культурами занято 450 га площадей, в том числе под картофелем – 100 га, 5 га – под капустой, столовой свеклой и морковью. Выращивают наиболее перспективные сорта:
Картофеля: ранний желтый, луговской, голландские сорта «романэ» и «морфона».
Капусты: июньский – ранний сорт, «подарок» - среднеспелый, «колобок», «крюмон» - поздние сорта
В ближайшее время планируется расширить границы переработки, то есть начать производство кисломолочных продуктов, что позволит полностью перерабатывать произведенное молоко в хозяйстве. Непрерывный контроль качества, применение современных технологий, наличие высококвалифицированных кадров дают предприятию неоспоримый приоритет перед другими производителями.
Климатические факторы территории хозяйства относятся к Ι агроклиматическому району области. Условия хозяйства характеризуется местным континентальным климатом. Средняя температура самого холодного месяца - февраля 11,3 *С, наиболее теплого месяца июля + 18 *С. Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,4.
Продолжительность периода со средней суточной температурой выше +5 *С, которая соответствует длине вегетационного периода (170 дней). Заморозки прекращаются в основном в первой декаде мая месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 125-130 дней. Осадков в год в среднем выпадает 520 мм. Устойчивый снежный покров начинается со второй половины ноября месяца и продолжается примерно до 11 апреля.
Гидрографическая сеть в хозяйстве представлена реками: Ить, Соньга, Толгоболка и мелкими ручьями. Река Ить протекает в центральной части хозяйства и частично по западной и восточной границе. Река Толгоболка протекает по глубокому и широкому оврагу в юго – восточной части хозяйства.
В хозяйстве преобладающими почвами являются дерново-подзолистые, которые занимают около 85% общей площади. Эти почвы по механическому составу в основном легкосуглинистые более 90% всей пашни. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется в пределах 2.3 – 3.1%, что говорит о низком обеспечении почв питательными веществами. В целом агроклиматические условия позволяют вполне удовлетворительно выращивать зерновые культуры, многолетние и однолетние травы, кормовые корнеплоды.
Травяная растительность на чистых суходолах представляет разнотравно-злаковобобовыми и злаково-бобоворазнотравными группировками. На засеянных пастбищах травянистая растительность представлена лесным разнотравьем. Из древесной растительности на пастбище преобладает: сосна, осина, ольха, ель. Сенокосы в хозяйстве расположены мелкими выраженными участками в полях севооборота, по опушкам леса и вдоль реки Ить.
Таблица 1. - Оценка размеров ЗАО «Племзавод Ярославка»
Показатели и единицы измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2009 % к 2005 |
1.Стоимость валовой продукции в средних ценах реализации, тыс. руб. |
92684 |
104153 |
108150 |
148330 |
180420 |
194,6 |
2.Стоимость товарной продукции, тыс. руб. |
77150 |
82543 |
97228 |
122743 |
110687 |
143,5 |
3. Произведено в натуре, ц |
4457 |
9939 |
12191 |
9422 |
12463 |
279,6 |
-зерновые и зернобобовые |
||||||
-картофель |
25749 |
22000 |
21000 |
27000 |
28384 |
110,2 |
-овощи открытого грунта |
555 |
2473 |
1468 |
690 |
490 |
88,3 |
- молоко |
51968 |
56459 |
54326 |
54041 |
57502 |
110,6 |
4. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов основной деятельности, тыс. руб. |
115953 |
63897 |
72890 |
88388 |
95379 |
82,2 |
5.Численность среднегодовых работников, чел. |
282 |
270 |
267 |
268 |
298 |
105,7 |
в том числе занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. |
251 |
232 |
233 |
240 |
263 |
104,8 |
6. Среднегодовое поголовье КРС |
2809 |
2822 |
2855 |
2717 |
2729 |
97,2 |
в том числе:- коров, гол |
1100 |
1100 |
1100 |
1000 |
1000 |
90,9 |
7.Поголовье скота в усл. гол. |
|
|
|
|
|
|
8.Энергетическая мощность, л. с. |
14369 |
13397 |
12879 |
13303 |
13288 |
92,5 |
9. Потреблено электроэнергии, тыс. квт/час |
3771 |
3519 |
2995 |
3011 |
2696 |
71,5 |
10. Затраты труда, тыс. чел.час |
559 |
539 |
502 |
443 |
522 |
93,4 |
11. Производственные затраты, тыс. руб. |
85251 |
98155 |
64443 |
135138 |
158750 |
186,2 |
Для более полной характеристики размеров предприятия проанализируем тенденции изменения показателей уровня концентрации производства в ЗАО «Племзавод Ярославка».
Концентрация с/х. производства представляет собой сосредоточение средств производства, рабочей силы и производства продукции на крупных предприятиях. Усиление специализации с/х. производства – это объективный процесс, обусловленный действием экономического закона превосходства крупного производства перед мелким.
В крупных хозяйствах, урожайность с/х. культур и продуктивность животных значительно выше, меньше трудоемкость и себестоимость единицы продукции, выше рентабельность с/х. производства.
Проведем анализ концентрации с/х. производства
Таблица 2. - Оценка уровня концентрации с/х производства в ЗАО «Племзавод Ярославка».
Показатели
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2009 % к 2005 |
1.Произведено в расчете на 100 га пашни, ц: |
134,4 |
299,7 |
367,6 |
284,1 |
378,4 |
281,5 |
зерна |
||||||
картофеля |
776,5 |
663,4 |
633,3 |
814,2 |
861,7 |
111 |
овощей |
16,7 |
74,5 |
44,3 |
20,8 |
14,8 |
88,6 |
2.Плотность поголовья скота в расчете на 100га сельхозугодий, гол: коров |
26,8 |
26,7 |
26,8 |
24,3 |
24,6 |
91,8 |
3.Произведено в расчете на 100га сельхозугодий, ц: молока |
1265 |
1374,3 |
1322,4 |
1315,5 |
1413,5 |
111,7 |
прироста живой массы молод. КРС |
86,3 |
88,4 |
88,4 |
86,6 |
87,8 |
101,7 |
Как видно из таблицы 2.2.2, производство зерна расчете на 100 га пашни в 2009 году увеличилось по сравнению с 2005 годом на 181,5% и составило 378,4 ц, производство картофеля возросло на 11%, а овощей снизилось на 11,4% .
Плотность поголовья скота в расчете на 100 га сельхозугодий составила 24,6 голов, что на 8,2% меньше по сравнению с 2005 годом.
Также в отчетном году возросло производство молока в расчете на 100 га сельхозугодий на 148,5 ц и составило 1413,5 ц. Прирост живой массы молодняка КРС увеличился по сравнению с 2005 годом на 1,7% и составил 87,8 ц.
Большое значение на результаты хозяйственной деятельности оказывает уровень интенсивности производства. Интенсификация является главным направлением развития с/х производства на современном этапе. Она достигается путем внедрения достижения научно-технического производства и передового практического опыта. Постоянный рост инвестиций на приобретение более современных средств производства, использование более квалифицированного труда в расчете на единицу земельной площади или голову скота должен обеспечить основную долю прироста объемов производства с/х продукции. Иными словами, это последовательные, дополнительные, качественные вложения средств производства и труда на одну и ту же единицу земельной площади или голову скота.
Таблица 3- Размер и структура товарной продукции в ЗАО «Племзавод Ярославка».
№ |
Отрасли и виды продукции |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
В среднем за период |
||||||
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
Денежная выручка, тыс.руб. |
% к итогу |
||
1 |
Продукция растениеводства, всего: |
4218 |
5,47 |
4316 |
5,22 |
7266 |
7,5 |
8689 |
7,08 |
5830 |
5,27 |
6064 |
6,12 |
|
в т.ч.: зерно |
39 |
0,05 |
34 |
0,04 |
63 |
0,06 |
152 |
0,12 |
8 |
0,007 |
59 |
0,06 |
|
картофель |
3864 |
4,36 |
3755 |
4,55 |
6447 |
6,63 |
8240 |
6,71 |
5522 |
4,99 |
4793 |
4,83 |
|
овощи открытого грунта |
312 |
0,4 |
512 |
0,62 |
725 |
0,75 |
295 |
0,24 |
191 |
0,17 |
407 |
0,41 |
|
Прочая продукция растениеводства |
3 |
0,004 |
15 |
0,02 |
31 |
0,03 |
2 |
0,002 |
91 |
0,07 |
28 |
0,03 |
2 |
Продукция животноводства, всего: |
55272 |
71,6 |
59768 |
72,41 |
68253 |
70,2 |
91493 |
74,52 |
89125 |
80,52 |
72782 |
73,41 |
|
в т.ч. молоко цельное |
42845 |
55,53 |
47102 |
57,06 |
51516 |
53 |
73829 |
60,13 |
63945 |
57,77 |
55847 |
56,33 |
|
КРС в живой массе |
10233 |
13,26 |
10659 |
12,91 |
14826 |
15,25 |
13436 |
10,94 |
17001 |
15,36 |
13231 |
13,35 |
|
мясопродукция КРС |
2108 |
2,73 |
1940 |
2,35 |
1659 |
1,71 |
1773 |
1,44 |
3015 |
2,72 |
2099 |
2,12 |
|
Прочая продукция животноводства |
86 |
0,11 |
67 |
0,08 |
62 |
0,06 |
46 |
0,38 |
84 |
0,08 |
69 |
0,07 |
3 |
В целом по с.-х. производству |
59490 |
77,1 |
64084 |
83,1 |
75519 |
77,67 |
100182 |
77,26 |
94955 |
85,79 |
77781 |
79,53 |
4 |
Товары, работы и услуги |
17660 |
22,9 |
18459 |
22,4 |
21709 |
22,33 |
22591 |
22,74 |
15732 |
14,21 |
20295 |
20,47 |
|
Всего |
77150 |
100 |
82543 |
100 |
97228 |
100 |
122773 |
100 |
110687 |
100 |
99141 |
100 |
Проанализировав данные таблицы 3 за рассматриваемый период времени позволяет сделать вывод, что хозяйство специализируется на производстве продукции животноводства. Наибольший удельный вес в структуре денежной выручки от продукции животноводства и в 2008 году составила 74,52% (91493 тыс. руб.). Поэтому можно сделать вывод, что отрасль растениеводства играет вспомогательную роль. В 2005 году хозяйство получило 4218 тыс. руб. выручки от реализации продукции растениеводства, что составило 7,1% от общего объема выручки ЗАО «Ярославка», в 2009 этот показатель составил составила 5830 тыс. руб. или 6,13% от общего объема выручки. Наибольший удельный вес в отрасли растениеводства занимает картофель. 2005 году хозяйство от реализации картофеля получило 3864 тыс. руб., а в 2009 выручка составила 5522 тыс. руб. Также ЗАО «Ярославка» занимается производством зерна и овощей открытого грунта, выручка от их реализации в 2009 году составила 8 тыс. руб. и 191 тыс. руб. соответственно.
Так как хозяйство специализируется на продукции животноводства, наибольший удельный вес в структуре денежной выручки занимает молоко. Выручка от реализации молока в 2009 году составила 63945 тыс. руб. (57,8 % от общей выручки), при этом она увеличилась на 21100 тыс. руб. или 46,9 %, по сравнению с 2005 годом.
Удельный вес выручки от реализации мяса КРС в живой массе в 2009 году составил 17001 тыс. руб., при этом, по сравнению с 2005 годом этот показатель увеличился на 6768 тыс. руб. и составил 16,6% от общей выручки от реализации товарной продукции. Выручка от реализации товаров, работ и услуг очень низкая и занимает незначительную долю в структуре денежной выручки. Таким образом, основной отраслью ЗАО «Племзавод Ярославка» является молочно-мясное скотоводство с удельным весом данной отрасли в структуре товарной продукции 74,52 %. Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что ЗАО «Племзавод Ярославка» имеет молочно-мясную специализацию.
Для оценки уровня специализации производства рассчитаем коэффициент специализации (Ксп) предприятия за 2005-2009 года.
Ксп = 100 / ∑[YDi*(2n-1)] , где
YDi- удельный вес i- го вида товарной продукции в общем ее объеме;
n – Порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранжированном ряду.
Для вычисления коэффициента специализации используем данные таблицы 4
Таблица 4 - Сводные данные для расчета коэффициента специализации
№ п/п |
Виды продукции |
Денежная выручка |
Порядковый № отрасли по Ydi(n) |
2n-1 |
Ydi*(2n-1) |
|
тыс. руб. |
в % к итогу(Ydi) |
|||||
1 |
Зерно |
59 |
0,06 |
6 |
11 |
0,66 |
2 |
Картофель |
4793 |
4,83 |
3 |
5 |
24,15 |
3 |
Овощи открытого грунта |
407 |
0,41 |
5 |
9 |
3,69 |
4 |
Прочая продукция растениеводства |
28 |
0,03 |
8 |
15 |
0,45 |
5 |
Молоко |
55847 |
56,33 |
1 |
1 |
56,94 |
6 |
КРС в живой массе |
13231 |
13,35 |
2 |
3 |
40,05 |
7 |
Мясопродукция КРС |
2099 |
2,12 |
4 |
7 |
14,84 |
8 |
Прочая продукция животноводства |
69 |
0,07 |
7 |
13 |
0,91 |
9 |
Товары и услуги |
20295 |
20,47 |
0 |
0 |
0 |
Итого по пр-ву |
99141 |
100 |
Х |
Х |
141,69 |
Ксп=100 / ∑[YDi*(2n-1)] =100/141,69=0,71
Итак, в среднем за последние 5 отчетных лет коэффициент специализации составил 0,71. Судя по данным расчётов в ЗАО «Племзавод Ярославка» имеет глубокий уровень специализации, так как коэффициент находится в пределах от 0,6 до 0,8.