- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2008г.
- •Розшифровка експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2008 р
- •Розшифровка виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші" (рах.23,91)
- •Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Аналіз витрат по вагонам- ресторанах по елементах.
- •Виконання основних показників цеху
- •Середній товарообіг по напрямкам за 2008 рік.
- •Доход на 1 вагон – ресторан
- •Об’єм розносної торгівлі
- •Питома вага власної продукції
- •Аналіз витрат по елементах
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці за 2008 рік
- •4.Ремонт основних фондів
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Фінансовий результат по іншій операційній і іншій діяльності.
- •7. Інші доходи і витрати.
- •8.Фінанси.
- •Аналіз дебіторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз виробничих запасів.
- •Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Укрзалізниця
Донецька залізниця
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виробничо - фінансову діяльність
вагонного депо Донецьк
за 2008 рік
Донецьк, 2008 р.
1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Аналіз виконання основних виробничих показників порівняно з планом та відповідним періодом минулого року.
Таблиця 1
За підсумками роботи за 2008 рік виконання плану основних об'ємних показників склало:
Об'єм приведеної продукції за 2008 рік виконаний на 99,8 %
у т.ч.:
- вагоно-км пасажирських поїздів на всьому шляху прямування - 99,2 %;
деповській ремонт вагонів - 100 %;
проходження пасажирських вагонів через ПТО - 99.5 %;
власного формування ( ТО-1 ) – 100,8 %;
капітальний ремонт пасажирських вагонів в об'ємі КРП – 100%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року об'єм приведеної продукції знизився на 0,8 % або на 39989 приведених одиниць за рахунок:
- зниження кількості технічного обслуговування вагонів на проміжних станціях (транзитні потяги) на 2,9 % або на 7458 вагонів, на 3729 прив.вагону;
- зниження кількості супроводу вагонів на всьому протязі шляху проходження поїздовими бригадами пасажирських поїздів на 1334,5 тис. вагоно-км або на 1,8% (66724 прив.одиниць).
Зниження об'єму вагоно-км до 2007г. допущено із причин:
1)снижения кількості відправлених вагонів на більш довгі відстані, а саме :
Поїзд №9/10 Донецьк- Москва менше на 213 вагона і на 468600 вагоно-км
Поїзд №337/338 Донецьк- Москва менше на 174 ваг. і на 399504 ваг.-км
Поїзд №37/38 Донецьк-Київ менше на 292 вагона і на 467200 ваг-км
(з червня 2008р.введені в експлуатацію 14 нових вагонів Крюковського ВБЗ, які мають більшу довжину кузова вагона і 40місць в вагоні);
2) при цьому зростання кількості відправлених вагонів на короткі відстані: Приміський поїзд Красноармійськ-Дубово – більше на 559 вагонів і на 150209ваг-км.
2) відміна з 25 травня 2008г. поїзда №603/604 «Донецьк- Старобельськ» - 438960 ваг-км.
Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
Таблиця 2
-
Найменування показників
Ед. изм.
Звіт
2007г.
2008 рік
2008г. до 2007г
План
Звіт
Рез.
1
Простій вагонів в деповському ремонті
- загальний
сут
19.2
16.1
18.0
1.9
-1.2
- в ремонті
сут
9.3
9.0
8.8
-0.2
-0.5
2
Простій вагонів при КРП - загальний
сут
108.6
75.0
84.6
9.6
-24.0
- в ремонті
сут
78.1
60.0
57.0
-3.0
-21.1
3
Простій вагонів при ЕТР (ТО-3)
- загальний
год
12.2
24.0
13.3
-10.8
1.1
- в ремонті
год
7.0
8.8
7.4
-1.4
0.4
4
Простій вагонів у поточному ремонті
- загальний
год
10.4
20.1
11.2
-8.9
0.8
- в ремонті
год
3.9
6.1
4.6
-1.6
0.7
5
Середньодобовий залишок несправних вагонів
- загальний
ваг
25.8
38.0
32.6
-5.4
6.8
- в деповському ремонті
ваг
10.5
18.0
7.6
-10.4
-2.9
Простій вагонів проти норми нище:
при виробництві ЕТР – в ремонті на 1,4 години;
в поточному ремонті – на 1,6 години.
Загальний простій вагонів в деповському ремонті завищений на 1.9 діб в результаті одночасного відчеплення декількох вагонів в ремонт по термінах ремонту і по досягненню пробігу вагонів від 300 -330 тис.км згідно Наказу №550-Ц від 29.10.2002г.
Загальний простій вагонів при КРП завищений на 9,6 діб і простій в ремонті зменшений на 3,0 діб.
Середньодобовий залишок несправних вагонів містився нижче за норму на 5,4 вагона, у тому числі на деповському – на 10,4 вагона.