книги / Структурные модели бизнеса DFD-технологии
..pdfПРОЦЕСС: Комплектация состава. ВХОД: Список цистерн.
ВЫХОД: Список цистерн, Данные по отправлению. АЛГОРИТМ:
Занесение списка цистерн укомплектованного состава в накопитель Цистерны.
ПРОЦЕСС: Забраковка.
ВЫХОД: Данные по сливу, Акт забраковки, Данные по забраковке. АЛГОРИТМ:
Занесение номера забракованной цистерны в накопитель Цистерны.
4.3. ДИАГРАММА ПРОЦЕССА: Учет налива.
ПРОЦЕСС: Учет налива продукта. ВХОД: Удельный вес, масса. ВЫХОД: Данные по поставкам. АЛГОРИТМ:
Занесение в накопитель Поставки ГКиПП следующей информации по отгрузке: название продукта; номер цистерны (8 знаков); тип цистерны; номер паспорта каче ства; взлив; температура налива; удельный вес; масса; получатель; станция назна чения; ветка железной дороги; собственник цистерны.
Модель процесса 4 .2 . «Учет реализации продукции
в бухгалтерии предприятия»
На рис. 4.11 представлена модель процесса учета реализации продукции в бухгалтерии предприятия. Отметим, что виды учета непосред ственно связаны со способом отгрузки продукции ЗСК потребителям.
Иерархия функций процесса «Учет реализации продукции» имеет следую щий вид:
Выбор документов по виду отгрузки.
Учет отгрузки в автоцистернах (самовывоз). Выписка счета по накладной покупателя. Оформление документов отгрузки в автоцистернах. Подготовка к учету отгрузки в автоцистернах . Сверка отпуска продукции в автоцистернах. Формирование счета за отпуск в автоцистернах.
Учет отгрузки водным транспортом.
Подготовка к учету отгрузки водным транспортом. Сверка отпуска продукции водным транспортом. Формирование счета за отпуск водным транспортом.
Учет отгрузки по железной дороге.
Подготовка к учету отгрузки по железной дороге. Сверка отпуска продукции по железной дороге.
Учет провозной платы по железной дороге. Формирование счета за отпуск по железной дороге.
Учет отгрузки по трубопроводу.
Подготовка к учету отгрузки по трубопроводу. Сверка отпуска отгрузки по трубопроводу. Формирование счета за отпуск по трубопроводу. Формирование актов сверки реализации ГКиПП.
Формирование отчетов.
В р азд ел ах 4.2.1, 4 .2 .2 ,4 .2 .3 и 4.2 .4 п р ед став л ен ы д и а гр а м м ы п о т о к о в д а н н ы х, д етал и зи р у ю щ и е п р о ц ессы У ч ет о тгр у зк и в ав то ц и с тер н ах (сам о в ы в о з), У ч ет о тгр у зк и в о д н ы м тр ан сп о р то м , У ч ет о тгр у зк и п о ж елезн о й д о р о ге, У чет о тгр у зк и п о т р у б о п р о в о д у со о тв етств ен н о . С п ец и ф и к ац и и д р у ги х п р о ц ессо в п р и вед ен ы ниж е.
ПРОЦЕСС: Выбор документов по виду отгрузки.
ВХОД: Данные договора, Данные о поставке ГКиПП, Данные о производстве продукции, Документ по отгрузке продукции, План по отгрузке продукции.
ВЫХОД: Акт налива + квитанция, Акт отгрузки по трубопроводу, Данные до говора, Данные о поставке ГКиПП в а/ц, Данные о поставке ГКиПП автотран спортом, Данные о поставке ГКиПП по железной дороге, Данные о поставке ГКиПП по трубопроводу, железнодорожная квитанция, Закрытая накладная, План отгруз ки в а/ц, План отгрузки водным транспортом, План отгрузки по железной дороге, План отгрузки по трубопроводу.
АЛГОРИТМ: 1. ПОЛУЧИТЬ:
1.1.Из коммерческо-договорного отдела (КДО):
•договор на отгрузку: срочность договора, объем по видам продукции, вид отгрузки, вид оплаты (взаимозачет, степень предоплаты, оплата по факту отгрузки или поставки);
•план по отгрузке на текущий месяц: номер договора, наименование предприя тия, наименование месяца, наименование продукции;
•объем продукции, вид отгрузки.
1.2.С места отгрузки - документы по отгрузке продукции:
•закрытая накладная от оператора автоматизированной системы налива (АСН) при отгрузке а/ц в течение месяца;
•железнодорожная квитанция при отгрузке по железной дороге - ежедекадно из отдела сбыта;
•акт об отгрузке по п/п из отдела сбыта;
•акт налива + квитанция из отдела сбыта.
2. ВЫБРАТЬ из накопителя:
«ПРОДУКЦИЯ (ГКиПП)» - данные о производстве продукции; «ПОСТАВКИ (ГКиПП)» - данные о поставке ГКиПП.
3. ОТСОРТИРОВАТЬ документы по видам отгрузки продукции:
•АСН (автоматизированной системы налива) в автоцистерну (самовывоз);
•по железной дороге;
•по трубопроводу (п/п);
•водным транспортом (в/тр).
И ПЕРЕДАТЬ на соответствующие участки учета отгрузки продукции.
ПРОЦЕСС: Формирование актов сверки реализации продукции. ВХОД: Данные карточки покупателя. Данные о дебиторах/кредиторах.
ВЫХОД: Акт сверки, Данные по счету реализации ГКиПП, Сводная ведомость по реализации.
АЛГОРИТМ:
1.ВЫБРАТЬ из накопителя:
•«КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» - данные по отгрузке продукции каждому покупателю в течение отчетного периода (месяц, квартал);
•«ДЕБИТОРЫ-КРЕДИТОРЫ» - данные о состоянии счета покупателя
И СФОРМИРОВАТЬ акт сверки в 3 экз.: По дебету 79 счета:
•наименование покупателя;
•по каждому виду отгрузки: а/ц, ж/д, п/п, в/тр;
•вид продукции;
•объем отгруженного (в тоннах);
•сумма, общая с разбивкой: счет, сумма, вид продукции, объем, провозная плата;
•ИТОГО за период (месяц, два месяца, квартал);
•входящее сальдо на начало месяца.
По кредиту 79 счета
•вид оплаты: взаимозачет, предоплата, оплата по факту;
•ИТОГО за период (месяц, два месяца, квартал);
•исходящее сальдо на конец месяца.
2.СВЕРИТЬ акт с покупателем и
1- й экз. ЗАНЕСТИ в накопитель «АКТЫ СВЕРКИ»,
2- й экз. ПЕРЕДАТЬ покупателю,
3- й экз. ПЕРЕДАТЬ в Центральный офис.
3.СОСТАВИТЬ сводную ведомость в конце каждого месяца;
•наименование предприятия;
•вид продукции;
•по плану: объем, сумма, провозная плата, плата за использование цистерн, погашенная сумма;
•по факту за текущий месяц и всего с начало года с разбивкой: объем, сумма, провозная плата, плата за использование цистерн, погашенная сумма.
4.ПЕРЕДАТЬ сводную ведомость в Центральный офис.
4 2 1 Модель процесса «Учет отгрузки в автоцистернах (самовывоз)»
Н а ри с. 4 .12 п р ед став л ен а д и а г р а м м а п о т о к о в д а н н ы х , д е т а л и зи р у ю щ ая п р о ц есс «У чет о тгр у зк и в ав то ц и с тер н ах (с ам о в ы в о з)» . С п ец и ф и кац и и п р о ц есса п р и в ед ен ы ниж е.
ПРОЦЕСС: Выписка счета по накладной покупателя. ВХОД: Накладная с отметкой об отгрузке.
ВЫХОД: Счет-фактура.
АЛГОРИТМ:
1. ОФОРМИТЬ по требованию покупателя счет-фактуру в 2 экз. на отпущен ную продукцию на основе отметки об отпуске продукции в полном объеме в наклад ной на отпуск ГСМ.
2. ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. покупателю И ЗАНЕСТИ 2-й экз. в накопитель «СЧЕТАФАКТУРЫ».
ПРОЦЕСС: Оформление документов отгрузки автоцистернами (а/ц).
ВХОД: Данные по текущему плану отгрузки автоцистернами, Паспорт, Дове ренность, талон.
ВЫХОД: Накладная на отпуск ГСМ в 2 экземплярах, Отметка «накладная вы писана».
АЛГОРИТМ:
1. ПОЛУЧИТЬ от покупателя: паспорт, доверенность и образец талона на са мовывоз.
2.ВЫБРАТЬ из накопителя «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные по теку щему плану отгрузки а/ц данному покупателю.
3.ЕСЛИ объем по плану не выбран, ТО:
3.1.ОФОРМИТЬ накладную на отпуск ГСМ на каждый вид продукции отдель но в 2 экз.;
3.2.НАКЛЕИТЬ на накладную образец талона И ПОСТАВИТЬ подписи: поку пателя, бухгалтера (оформившего накладную), главного бухгалтера И ПЕРЕДАТЬ покупателю.
ИНАЧЕ ОТКАЗАТЬ в отпуске продукции.
ПРОЦЕСС: Подготовка к учету отгрузки в а/ц. ВХОД: Данные договора, План отгрузки в а/ц. ВЫХОД: Данные по текущему плану отгрузки а/ц. АЛГОРИТМ:
1.ПОДГОТОВИТЬ на основе договора и плана отгрузки продукции а/ц на текущий месяц (из КДО) данные по текущему плану отгрузки продукции а/ц для каждого покупателя с разбивкой по видам продукции (дизельное топливо, бензин 76, бензин 93) для последующего формирования накладной на отпуск ГСМ.
2.ЗАНЕСТИ данные по текущему плану отгрузки в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» для каждого покупателя по видам продукции.
ПРОЦЕСС: Сверка отпуска продукции в а/ц.
ВХОД: Данные о поставке ГКиПП в а/ц, Данные по текущему плану отгрузки а/ц, Данные счета-фактуры, Закрытая накладная.
ВЫХОД: Закрытая накладная, Отметка «накладная закрыта». АЛГОРИТМ:
1.ПОЛУЧИТЬ:
•из производственного отдела данные о поставке ГКиПП в а/ц в виде отчета отгрузки по видам продукции (материальный баланс): наименование продукции; номер накладной; объем выписанного; объем отгруженного по факту;
•от оператора АСН закрытые накладные с отметкой на оборотной стороне: № а/ц; наименование продукции; объем отгруженного; дата вывоза; подпись водителя а/ц;
•из накопителя «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные по выписанным на кладным.
2. ПРОВЕРИТЬ совпадение:
2.1.выписанных накладных с закрытыми накладными. ЕСЛИ совпадение, то ЗАНЕСТИ в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» отметку накладная закрыта.
2.2.объема отгруженной продукции по отчету об отгрузке с закрытыми на кладными. ЕСЛИ есть совпадение, ТО ЗАНЕСТИ в накопитель «НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК ГСМ» закрытую накладную;
ИНАЧЕ ВЫЯВИТЬ причину расхождения.
3. ВЫБРАТЬ из накопителя «СЧЕТА-ФАКТУРЫ» данные по выписанным сче там-фактурам и УЧЕСТЬ их при формировании счета-фактуры за месяц.
ПРОЦЕСС: Формирование счета за отпуск в а/ц. ВХОД: Данные для счета-фактуры.
ВЫХОД: Данные по счету отгрузки, Данные по текущей отгрузке в а/ц, Счетфактура.
АЛГОРИТМ:
1.СФОРМИРОВАТЬ счет-фактуру по виду продукции и по плательщику, ука занному в договоре.
2.ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. покупателю И ЗАНЕСТИ 2-й экз. после подписи покупа теля в накопитель «СЧЕТА-ФАКТУРЫ».
3.ОТСОРТИРОВАТЬ счет-фактуру по покупателям и видам отгруженной про дукции каждому покупателю.
4.ЗАНЕСТИ в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные сорти ровки с указанием: прямая цена; акциз; НДФ; НДС, общая сумма
ИОПРЕДЕЛИТЬ итоговую сумму по отгрузке всех видов продукции данному клиенту как дебет 62 счета.
Модель процесса «Учет отгрузки водным транспортом»
Н а ри с. 4.13 п р ед став л ен а д и а г р а м м а п о то к о в д ан н ы х , д е т а л и зи р у ю щ ая п р о ц есс «У чет о тгр у зк и в о д н ы м тр ан сп о р то м » . С п ец и ф и к ац и и п роц есса п р и в ед ен ы ниж е.
ПРОЦЕСС: Подготовка к учету отгрузки водным транспортом. ВХОД: Данные договора, План отгрузки водным транспортом. ВЫХОД: Данные по текущему плану отгрузки.
АЛГОРИТМ:
1. ПОДГОТОВИТЬ на основе договора и плана отгрузки продукции в/тр на текущий месяц (из КДО) данные по текущему плану отгрузки продукции в/тр для каждого покупателя с разбивкой по видам продукции для последующей сверки от пуска продукции в/тр.
2. ЗАНЕСТИ данные по текущему плану отгрузки в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» для каждого покупателя по видам продукции.
5~1599
6 5
ПРОЦЕСС: Сверка отпуска продукции водным транспортом.
ВХОД: Акт налива + квитанция, Данные о поставке ГКиПП водным транспор том, Данные по текущему плану отгрузки.
ВЫХОД: Акт налива + квитанция, Отметка «отгружено». АЛГОРИТМ:
1.ПОЛУЧИТЬ:
•от производственного отдела данные о поставке ГКиПП в/тр по видам про дукции (материальный баланс): наименование продукции, объем выписанного, объем отгруженного по факту;
•из Отдела сбыта акт налива И квитанцию: № акта; наименование продукции; объем отгруженного; дата отгрузки; причал отправления; причал назначения; гру зоотправитель; грузополучатель; плательщик; провозная плата;
•из накопителя «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные по плану отгрузки водным транспортом.
2.ПРОВЕРИТЬ совпадение отгрузки материального баланса с данными актов налива. ЕСЛИ есть совпадение, то ЗАНЕСТИ в накопители:
«КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЯ» - отметку «отгружено»; «АКТЫ НАЛИВА+КВИТАНЦИИ» - сверенный акт + квитанцию, ИНАЧЕ ВЫЯВИТЬ причину расхождения.
ПРОЦЕСС: Формирование счета за отпуск водным транспортом. ВХОД: Данные для счета-фактуры.
ВЫХОД: Данные по счету отгрузки, Данные по текущей отгрузке водным транс портом, Счет-фактура.
АЛГОРИТМ:
1.СФОРМИРОВАТЬ счет-фактуру по каждому судну И виду продукции с ука занием: № акта; наименование продукции; объем отгруженного; дата отгрузки; при чал отправления; причал назначения; грузоотправитель; грузополучатель; платель щик; провозная плата.
2.ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. покупателю И ЗАНЕСТИ 2-й экз. после подписи покупа теля в накопитель «СЧЕТА-ФАКТУРЫ».
3.ОТСОРТИРОВАТЬ счет-фактуру по покупателям и видам отгруженной про дукции каждому покупателю.
4.ЗАНЕСТИ в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные сорти ровки с указанием: прямая цена; акциз; НДФ; НДС; общая сумма
ИОПРЕДЕЛИТЬ итоговую сумму по отгрузке всех видов продукции данному клиенту как дебет 62 счета.
4 2 3 Модель процесса «Учет отгрузки по железной дороге»
Н а ри с. 4.14 |
п р ед став л ен а |
д и а г р а м м а п о т о к о в д ан н ы х , д е т а |
л и зи р у ю щ а я п р о ц есс « У чет |
о тгр у зк и п о |
ж ел езн о й д о р о ге» . С п ец и ф и к ац и и |
п р о ц есса п р и вед ен ы ниж е. |
|
|
ПРОЦЕСС: Подготовка к учету отгрузки по железной дороге. ВХОД: Данные договора, План отгрузки по ж/д.
ВЫХОД: Данные по текущему плану отгрузки. АЛГОРИТМ:
1. ПОДГОТОВИТЬ на основе договора и плана отгрузки продукции по желез ной дороге на текущий месяц (из КДО) данные по текущему плану отгрузки продук ции по железной дороге для каждого покупателя с разбивкой по видам продукции (дизельное топливо, бензин 76, бензин 93, ДГК, сжиженные газы (ШФЛУ, бутан, пропан)) для последующей сверки отпуска продукции по железной дороге.
2. ЗАНЕСТИ данные по текущему плану отгрузки в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» для каждого покупателя по видам продукции.
ПРОЦЕСС: Сверка отпуска продукции по железной дороге.
ВХОД: Данные о поставке ГКиПП по железной дороге, Данные по текущему плану отгрузки, железнодорожная квитанция.
ВЫХОД: Железнодорожная квитанция, Отметка «отгружено». АЛГОРИТМ:
1.ПОЛУЧИТЬ:
•от производственного отдела данные о поставке ГКиПП по п/п по видам про дукции (материальный баланс): наименование продукции; номер железнодорожной квитанции; объем выписанного; объем отгруженного по факту И/ИЛИ отчет: стан ция назначения; тоннаж; наименование груза; грузоотправитель;
•из КДО железнодорожные квитанции: № квитанции; № вагона; наименование продукции; объем отгруженного; дата отгрузки; дата отправки; станция назначе ния; грузоотправитель; грузополучатель; плательщик; провозная плата (без НДС);
•из «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные по плану отгрузки по железной дороге.
2. ПРОВЕРИТЬ совпадение отгрузки по железнодорожной квитанции с данны ми СНЭ (при отгрузке вагонами СГтранс НЕ ПРОВЕРЯТЬ). ЕСЛИ совпадение, то ЗАНЕСТИ в накопители:
«КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» - отметку «отгружено», «ж/д квитанции» - проверенную железнодорожную квитанцию, ИНАЧЕ - ВЫЯВИТЬ причину расхождения.
ПРОЦЕСС: Учет провозной платы по железной дороге.
ВХОД: Данные договора, Данные железнодорожного тарифа, Данные об опла те железнодорожного тарифа, Данные счета-фактуры за провоз по железной дороге, Запрос на отгрузку по ж/д.
ВЫХОД: Данные о железнодорожном тарифе, Разрешение на отгрузку по ж/д, Уточненная счет-фактура за провоз по ж/д.
АЛГОРИТМ: 1. ПОЛУЧИТЬ:
а) от грузополучателя уточненную сумму провозной платы по ж/д: грузополуча тель; дата; № квитанции; № вагона; сумма провозной платы; НДС; общая сумма;
б) выписку из л/с с поста дистанции ж/д: входящее сальдо; дата; № квитанции; № вагона; сумма провозной платы вагона; НДС; общая сумма; отметка: «перебор/ возврат средств» ИЛИ «неоплата грузополучателя» И ВЫБРАТЬ из накопителя «СЧЕТА-ФАКТУРЫ» (сч/ф) данные сч/ф за провоз по железной дороге.
5’
2. ПРОВЕРИТЬ по № квитанции совпадение уточненной суммы провозной пла ты по ж/д от грузополучателя и изменений по нему в выписке из лицевого счета. ОФОРМИТЬ счет-фактуру на сумму перебора/возврата средств и по отметке «нео плата грузополучателя» в выписке л/с грузополучателю счет-фактуру на сумму нео платы за перегон порожняка.
3. ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. грузополучателю, 2-й экз. ЗАНЕСТИ в «СЧЕТА-ФАК ТУРЫ» И ЗАНЕСТИ уточненные данные счета-фактуры в «КАРТОЧКИ-ПОКУ ПАТЕЛЕЙ».
ПРОЦЕСС: Формирование счета за отпуск по железной дороге. ВХОД: Данные для счета-фактуры.
ВЫХОД: Данные по счету отгрузки, Данные по текущей отгрузке железной до рогой, Счет-фактура за провоз по железной дорогое, Счет-фактура за продукцию.
АЛГОРИТМ:
1.СФОРМИРОВАТЬ счет-фактуру по виду продукции и по плательщику, ука занному в договоре с указанием: наименование продукции; тоннаж; № вагона;
№квитанции; станция назначения; грузополучатель; наименование плательщика же лезнодорожного тарифа.
2.ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. покупателю И ЗАНЕСТИ 2-й экз. после подписи покупа теля в накопитель «СЧЕТА-ФАКТУРЫ».
3.ОТСОРТИРОВАТЬ счет-фактуру по покупателям и по видам отгруженной продукции каждому покупателю.
4.ЗАНЕСТИ в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные сортировки с указанием: прямая цена; акциз; НДФ; НДС; плательщик железнодорожного тари фа; общая сумма
ИОПРЕДЕЛИТЬ итоговую сумму по отгрузке всех видов продукции данному
клиенту как дебет 62 счета.
Модель процесса «Учет отгрузки по трубопроводу»
Н а р и с . 4.15 п р ед став л ен а д и а г р а м м а п о т о к о в д ан н ы х , д е т а л и зи р у ю щ а я п р о ц есс « У чет о тгр у зк и п о тр у б о п р о в о д у » . С п ец и ф и к а ц и и п р о ц есса п р и вед ен ы ниж е.
ПРОЦЕСС: Подготовка к учету отгрузки по трубопроводу. ВХОД: Данные договора, План отгрузки по трубопроводу. ВЫХОД: Данные по текущему плану отгрузки. АЛГОРИТМ:
1.ПОДГОТОВИТЬ на основе договора и плана отгрузки продукции по п/п на текущий месяц (из КДО) данные по текущему плану отгрузки продукции по п/п для каждого покупателя с разбивкой по видам продукции для последующей сверки от пуска продукции по путепроводу.
2.ЗАНЕСТИ данные по текущему плану отгрузки в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» для каждого покупателя по видам продукции.
ПРОЦЕСС: Сверка отпуска продукции по трубопроводу.
ВХОД: Акт отгрузки по трубопроводу, Данные о поставке ГКиПП по трубопро воду, Данные по текущему плану отгрузки.
ВЫХОД: Акт об отгрузке по трубопроводу, Отметка «отгружено». АЛГОРИТМ:
1.ПОЛУЧИТЬ:
•от производственного отдела данные о поставке ГКиПП по п/п по видам про дукции (материальный баланс): наименование продукции; объем выписанного; объем отгруженного по факту;
•из Отдела сбыта акт отгрузки по путепроводу: № акта; наименование продук ции; объем отгруженного; дата отгрузки; получатель;
•из «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные по плану отгрузки по путепроводу. 2. ПРОВЕРИТЬ совпадение отгрузки материального баланса с данными актов
по отгрузке по п/п. ЕСЛИ совпадение, то ЗАНЕСТИ в накопители «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» - отметку «отгружено»; «АКТЫ отгрузки по п/п» - сверенный акт; ИНАЧЕ - ВЫЯВИТЬ причину расхождения.
ПРОЦЕСС: Формирование счета за отпуск по трубопроводу. ВХОД: Данные для счета-фактуры.
ВЫХОД: Данные по счету отгрузки, Данные по текущей отгрузке по трубопро воду, Счет-фактура за продукцию.
АЛГОРИТМ:
1.СФОРМИРОВАТЬ счет-фактуру по виду продукции и по плательщику, ука занному в договоре с указанием: наименование продукции; тоннаж; наименование плательщика.
2.ПЕРЕДАТЬ 1-й экз. покупателю И ЗАНЕСТИ 2-й экз. после подписи покупа теля в накопитель «СЧЕТА-ФАКТУРЫ».
3.ОТСОРТИРОВАТЬ счет-фактуру по покупателям и видам отгруженной про дукции каждому покупателю.
4.ЗАНЕСТИ в накопитель «КАРТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ» данные сорти ровки с указанием: прямая цена; акциз; НДФ, НДС, общая сумма
ИОПРЕДЕЛИТЬ итоговую сумму по отгрузке всех видов продукции данному клиенту как дебет 62 счета.
ГЛАВА
Моделирование деятельности завода по производству стройматериалов
З а в о д п о |
п р о и зв о д ств у стр о и тел ь н ы х |
м а т е р и а л о в в ы п у ск ает |
||||
ги п с о к а р т о н н ы е п л и ты , |
п ен о п о л и с т и р о л ь н ы е |
п л и ты |
и |
м етал л и ч еск и е |
п р о |
|
ф и ли . Д ея те л ь н о сть со о тв етс тв у ю щ и х ц ех о в |
о сн о в н о го |
п р о и зв о д с т в а |
п о д |
|||
д ер ж и в аю т и о б есп еч и в аю т ф у н к ц и о н ал ь н ы е |
п о д р а зд е л ен и я и сл у ж б ы : р е |
|||||
м о н тн о -м ех ан и ч еск и й цех, п а р о с и л о в о й цех, п о г р у зо ч н о -р а згр у зо ч н ы й |
цех, |
|||||
т р а н с п о р т н ы й цех, б у х гал тер и я, п л а н о в о -э к о н о м и ч е ск и й о тд ел , о тд ел |
к а д |
|||||
р о в и т.д . В это й гл аве м ы п о д р о б н о |
о ста н о в и м ся н а о д н о м и з ц ех о в п о п р о |
|||||
и зво д ству стр о и тел ьн ы х |
м а т е р и а л о в |
и п о д р азд ел ен и и , о б есп еч и в аю щ ем к о |
||||
о р д и н ац и ю р а б о т ы ц ехов о с н о в н о го |
п р о и зв о д ств а . |
|
|
|
||
Модель верхнего уровня Завода
5.1.по производству строительных материалов
Н а ри с. 5.1 п р и в ед ен а |
д и а г р а м м а п о т о к о в д ан н ы х , д е т а л и зи |
р у ю щ а я д еятел ьн о сть « П р о и зв о д с тв о |
стр о и тел ьн ы х м а тер и ал о в » . Ф у н к ц и о |
н ал ьн о э т а д еятел ьн о сть р а зб и в а е т с я н а сл едую щ и е п р о ц ессы .
1. Производство гипсокартонных плит - м о д ел и р у ет д ея те л ьн о сть за в о д а по п р о и зв о д ств у ги п с о к а р то н н ы х п ли т .
2. Производство пенополистирольных плит - м о д е л и р у е т д е я т е л ь н о с т ь за в о д а п о п р о и зв о д ств у п е н о п о л и сти р о л ьн ы х п ли т. В к л ю ч а ет в себя в ы п о л н ен и е ф у н кц и й : о р г а н и за ц и я п р о и зв о д с т в а п ен о п о л и сти р о л ьн ы х п ли т; к о н т р о л ь т е х н о л о ги и п р о и зв о д с т в а п е н о п о л и с т и р о л ь н ы х п л и т; с к л а д и р о в а н и е г о т о в о й п р о д у к ц и и и з п е н о п о л и с т и р о л ь н ы х п ли т; р е м о н т и о б сл у ж и в а н и е о б о р у д о в а н и я п о п р о и зв о д ств у п ен о п о л и сти р о л ьн ы х п ли т; у ч ет м а тер и ал о в п р и п р о и зв о д с т в е п е н о п о л и с т и р о л ь н ы х п л и т; у п р а в л е н и е п р о и з в о д с т в о м п ен о п о л и сти р о л ьн ы х п ли т.
3. Координация производства - м о д ел и р у ет д ея тел ьн о сть о тд ел а п о к о о р д и н а ц и и р а б о т ы всех за в о д о в , р е м о н т н ы х сл у ж б , сл у ж б п о с т а в к и с ы р ь я и
ма т е р и а л о в .
4.Производство металлических профилей-моделирует деятельность цеха по производству металлических профилей. Включает в себя выполнение функ
7 0