книги / Экономика и организация производства

Для комбайна Урал-20Р: Асут = 8 · 0,24 · 60 · 18 = 2073,6 т/сут.

Тогда годовая производительность на горном участке 2 комбайновых комплексов составит:

Агод = (777,6 + 2073,6) · 340 · 2 · 0,92 = 1 783 711 т/год.

Месячная производительность на горном участке четырех комбайновых комплексов составит:

Амес = Агод/12 = 1 783 711 / 12 = 148 643 т/мес.

На основании выполненных расчетов составляется план добычи по отдельным комбайновым комплексам, в целом по участку на год и месяц. На его основе в дальнейшем планируется себестоимость добычи руды по участку.

2.2.Планирование штата работников на участке

2.2.1.Организационная структура управления участками

Организация управления производством на горном участке имеет линейную структуру (см. рис. 1.1) и осуществляется начальником участка, его заместителем, мастерами, а также механиком и энергетиком в пределах их должностных полномочий.

2.2.2. Штатное расписание ИТР на участке

Должностной состав и численность ИТР участка определяются утвержденным штатным расписанием, которое указано в табл. 2.1.

2.2.3. Определение численности рабочих забойной группы

Явочная численность рабочих Чяв определяется составом и количеством горно-шахтного оборудования Nк на участке и рассчитывается по формуле

Чяв = Фком Чзв Nк,

Фраб

где Фком – месячный фонд рабочего времени по добыче руды 1 комбайновым комплексом, ч;

Фраб – месячный фонд рабочего времени на 1 рабочего [1],

Фраб = 151,2 ч;

Чзв – численность звена комбайнового комплекса по нормативу обслуживания, Чзв = 2 чел.

Месячный фонд рабочего времени 1 комбайнового комплекса рассчитывается по формуле

Фком = Фсут.ком Д12год ,

где Фсут.ком – суточный фонд рабочего времени 1 комбайнового ком-

плекса, Фсут.ком = 18 ч; Дгод – годовое количество рабочих дней комбайновых комплек-

сов на участке, Дгод = 340 дн.

Дмес = Д12год ,

Фком = 18 · 340/12 = 510 ч, Чяв = (510/151,2) · 2 · 4 ≈ 27 чел.

Списочная численность (Чсп) горнорабочих забойной группы рассчитывается на основе ее явочной численности, учитывающая прогноз невыходов на работу за аналогичный предшествующий период. Списочная численность горнорабочих рассчитывается по эффективному фонду рабочего времени по следующей формуле:

32

Чсп = Чяв Ксп,

где Ксп – коэффициент списочного состава горнорабочих, определяемый по следующей формуле:

где Ф ном – номинальный фонд рабочего времени на горном участке, дн.;

Ф эф – эффективный фонд рабочего времени на горном участке, дн.

Для графика работы: 3 дня рабочих, 2 выходных и восьмичасовой рабочий день при 3-сменных горных мастерах – эффективный фонд времени забойной группы определяется по данным табл. 2.2.

Таблица 2.2

Эффективный фонд рабочего времени горнорабочего при непрерывной рабочей неделе

Ксп = 251/203 = 1,24; Чсп = 27 · 1,24 ≈ 34 чел.

33

Также необходимо учитывать, что для работы в каждой из 3 смен дежурного слесаря-электрика с правом управления конвейером в штатное расписание следует включить 3 чел.

Вслед за определением количественного состава горнорабочих забойной группы устанавливается ее состав по квалификации

(табл. 2.3).

Таблица 2.3 Распределение численности забойной группы по квалификации

Таким образом, из таблицы видно, что общее количество рабочих, необходимых для функционирования забойных групп, составляет 34 чел.

2.2.4. Определение численности ремонтного персонала

Расчет явочной численности ремонтного и вспомогательного персонала выполняется на основе нормативной трудоемкости ремонта по основному технологическому оборудованию участка.

Численность ремонтного персонала рассчитывается с учетом коэффициента списочного состава, как отношение фонда номинального рабочего времени Фном = 251 дней к эффективному фонду рабочего времени Фэф = 203 дня (табл. 2.4).

Коэффициент списочного состава ремонтно-вспомогательного персонала будет следующим:

Ксп.рем = 251/203 ≈ 1,24.

34

Таблица 2.4

Номинальный и эффективный фонд рабочего времени ремонтного и вспомогательного персонала

Расчет явочной численности ремонтно-вспомогательного персонала (Чяв.рем ) осуществляется на основе нормативов обслуживания оборудования.

Списочная численность ремонтно-вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле

Чсп.рем = Чяв.рем 1,24 +Чэл,

где Чяв.рем – явочная численность ремонтно-вспомогательного персо-

нала, Чяв.рем = 5,545 чел./см. [1];

Чэл − количество слесарей-электриков с допуском для работы на электрооборудовании (3 чел.).

Чсп.рем = 5,545 · 1,24 + 3 ≈ 10 чел.

Распределение ремонтного и вспомогательного персонала по численности и квалификации представлено в сводной таблице штата персонала горного участка (приложение 3).

35

2.3.Себестоимость добычи руды по участку

иее планирование

Себестоимость добычи руды на участке определяется по статьям затрат:

1.Материалы.

2.Основная и дополнительная заработная плата рабочих с

ОСН.

3.Амортизационные отчисления.

4.Затраты на электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

5.Участковые расходы как часть цеховых расходов.

2.3.1. Затраты на материалы и их планирование

Потребность в материалах определяется по нормам расхода материалов по руднику за плановый период времени представлена в табл. 2.5.

По данным табл. 2.5 видно, что наибольшую стоимость имеют анкерная крепь и кабель резиновый. Это объясняется высокой стоимостью кабеля и большим расходом анкерной крепи. Суммарные годовые затраты по вспомогательным материалам составили

2902 тыс. руб.

2.3.2. Основная и дополнительная заработная плата с ОСН

Впредприятиях по добыче калийной руды, как правило, используют повременно-премиальную форму оплаты труда с использованием утвержденных тарифно-квалификационных справочников

сучетом оценки каждого работника по разрядам.

Всвязи с этим расчеты заработной платы для персонала горного участка в дипломном проекте выполняются отдельно для каждой категории работников: инженерно-технических работников, горнорабочих и рабочих ремонтно-вспомогательного персонала.

Для определения ФОТ горного участка рудника на предприятии ПАО «Уралкалий» установлена повременно-премиальная система оплаты труда с доплатами за особые условия производства работ.

Выполненные расчеты фонда оплаты труда по горному участку для рабочих и инженерно-технических работников (ИТР) представлены в приложениях 4 и 5 в соответствии с утвержденными должностными окладами, тарифными ставками, разрядами и размерами премий.

2.3.3.Амортизация оборудования

Амортизация – процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции.

В дипломном проекте амортизационные отчисления производятся по основному горно-шахтному оборудованию участка. Расчеты представлены в приложении 6, в котором приведены основные виды технологического оборудования и нормы амортизационных отчислений для каждого из них.

37

Величина амортизационных отчислений за год определяется по формуле

Аг = (Ф На ) ,

100

где Ф – первоначальная стоимость оборудования, руб.; На – годовая норма амортизации в процентах от первоначальной

стоимости оборудования.

Амортизация за месяц определяется по формуле

Амес = А12г ,

Тогда Амес = 16 757 881 / 12 = 1 381 323 руб./мес.

2.3.4. Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию определяются по количественному и качественному составу оборудования, его характеристикам потребления электроэнергии, режима работы, коэффициента использования по времени и действующим тарифам.

Плата за потребляемую электроэнергию производится по двухставочному тарифу: ежемесячная плата за 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии, заявленной мощности при максимальной загрузке энергосистемы включается в себестоимость по руднику, дополнительная плата за электроэнергию относится на участковую себестоимость.

Общая сумма затрат на электроэнергию определяется по формуле

Сэ = Нр Vг Цэ,

где Vг – годовой объем добычи руды по участку, т;

Цэ = 1,41 руб./кВт·ч – тариф расхода электроэнергии по руднику;

Нр – норма удельного расхода электроэнергии, кВт·ч/т.

38

Норма удельного расхода электроэнергии рассчитывается по формуле

Нр = (∑W +∑Wм ),

Аг

где ∑W – расход электроэнергии основными потребителями,

кВт·ч;

∑Wм – расход энергии малых электроустановок участка,

кВт·ч.

Общий расход электроэнергии рассчитывается по формуле

W =Q Рн Кв Тг,

где W − годовой расход электроэнергии оборудования в наиболее загруженную смену, кВт·ч/год;

Q – количество оборудования, ед.;

Pн − номинальная мощность электрооборудования, кВт;

Кв − коэффициент использования электрооборудования по времени;

Тг – время работы оборудования в течение года, ч. Расход малых электроустановок определяется по формуле

Wм =Q Рм Кв t,

где t – время работы электроустановки, ч. Выполненные расчеты приведены в приложении 7.

Общее время эксплуатации электрооборудования по участку составит

Тг = 18 · 30 · 12 = 6480 ч/год.

Норма удельного расхода электроэнергии по участку

Нр = 5 751 322 / 1 783 711 = 3,224 кВт·ч/т.

Таким образом, общая сумма затрат на электроэнергию по участку составит:

Сэ = 3,224 · 1 783 711 · 1,41 = 8 108 465 руб.

39

2.3.5. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования выделяются в отдельную статью. Расчеты производятся по каждому горному участку в составе рудника.

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования являются комплексной статьей, состоящей из нескольких однородных затрат, включающей различные по экономическому содержанию и целевому назначению виды затрат (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные, общехозяйственные расходы).

Смета затрат по содержанию и эксплуатации оборудования приводится в табл. 2.6.

Таблица 2.6 Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования

Примечание: капитальный ремонт оборудования выполняется по договорам на условиях аутсорсинга с ООО «Уралкалийремонт» (100 % дочернее предприятие ПАО «Уралкалий»).

40