книги / Система менеджмента качества промышленного и ремонтно-обслуживающего предприятий
..pdfИнформация по оценке и выбору субподрядчика, контракт (договор) на закупку и изменения к нему, сведения о качестве закупленной продукции по результатам входного контроля и вся документация, относящаяся к конкретному поставщику, собирается и формируется в «Дело Субподрядчика».
Ответственность за ведение «Дела Субподрядчика», а также за полное отражение в документации на закупку требований по качеству сырья и материалов возлагается на Начальника Отдела материально-технического снабжения (ОМТС).
Контроль ведения «Дела Субподрядчика» осуществляется Директором по коммерции, маркетингу и сбыту.
5.5.3. Верификация закупленной продукции
Предприятие разработало и осуществляет контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.
В случае если предприятие или его потребитель предполагают осуществить верификацию на предприятии субподрядчика, то предприятие устанавливает в информации по закупкам предполагаемые меры по проверке и порядок выпуска продукции у субподрядчика.
В целях оценки качества закупленного сырья, материалов, полуфабрикатов, КИ осуществляется входной контроль, результаты которого регистрируются Бюро входного контроля, Центральной заводской лабораторией и на складах Отдела материально-технического снабжения (ОМТС).
При приемке продукции осуществляется документальный (полнота и комплектность сопроводительной документации) контроль и осмотр поступившего груза по внешнему виду.
Входной контроль закупаемой продукции проводится согласно утвержденным перечням.
По всем обнаруженным при входном контроле несоответствиям, а также по всем случаям повреждений, утери продукции, информация поступает в отдел материальнотехнического снабжения (ОМТС) для последующей работы с субподрядчиком и учета этих сведений при проведении оценки и выбора субподрядчиков.
Порядок проведения входного контроля и действия должностных лиц описаны в данном разделе Системы менеджмента качества.
Действия по управлению несоответствующей продукцией субподрядчиков описаны в разделе 8.3 Системы менеджмента качества.
Входной контроль на предприятии проводят:
-бюро входного контроля Отдела материально-технического снабжения (ОМТС);
-центральная заводская лаборатория.
Входному контролю, проверке подлежат закупаемые: сырье, шихта, материалы, полуфабрикаты, КИ в соответствии утвержденными перечнями контролируемых параметров качества полуфабрикатов, материалов и сырья с использованием методов и средств проверки, контроля, испытания установленных в нормативной документации (НД) и контрактах (договорах) на закупки.
При входном контроле проверяется также товаросопроводительная документация на полноту информации и соответствие ее Нормативной документации (НД), состояние упаковки и маркировки.
Результаты входного контроля регистрируются в Журналах Отдела технического контроля (ОТК) и Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). Информация о результатах входного контроля оперативно передается в Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) и подразделения (службы), хранящие или использующие сырье, материалы, полуфабрикаты и КИ с целью:
-недопущения применения некачественных или непроанализированных сырья, материалов, полуфабрикатов, КИ в производстве;
-внесения корректировок в рецептуры или регулирование технологических процессов;
-отбора достоверной информации о гарантиях субподрядчика в отношении качества поставляемых компонентов;
-выбора надлежащего субподрядчика и работы с ним.
Основанием для выдачи сырья и материалов в производство является заключение Бюро входного контроля Отдела материально-технического снабжения (БВК ОМТС). "Арбитражные пробы" хранятся в лабораториях ЦЗЛ в течение гарантийного срока хранения продукции (1 год).
Вся продукция, не отвечающая установленным требованиям в обязательном порядке идентифицируется, регистрируется в журнале «Изолятора брака» и отделяется от годной продукции, маркируется и хранится в «Изоляторе брака» до проведения исследования несоответствий и принятия решения по дальнейшему использованию или утилизации.
Утилизация несоответствующей продукции производится в том случае, если она признана окончательно несоответствующей и не может быть использована в других целях.
Списание окончательно забракованных деталей, сборок, материалов и КИ осуществляется на основании решения заводской Комиссии по результатам рассмотрения оформленных цехами и лабораториями «Актов на списание». Акты на списание подписывает Главный технолог, Главный конструктор, Начальник отдела технического контроля (ОТК), Начальники подразделений (служб) и утверждает Директор по качеству предприятия.
В акте указывается наименование, чертежный номер, количество и понесенные затраты в связи с выбраковыванием продукции.
Списание технологических потерь производится в цехахизготовителях на основании ежегодно утверждаемых Директором по производству Нормативов технологических потерь. Оформление списания возлагается на производственного Мастера, а контроль правильности списания — на Мастера Отдела технического контроля (ОТК).
Утилизация несоответствующей продукции осуществляется в порядке, указанном в соответствующем разделе Системы менеджмента качества.
Ответственность за выполнение предписанных действий с несоответствующей продукцией в производстве возлагается на Директора по производству, который привлекает Начальников цехов и других специалистов по принадлежности, на складах Отдела материально-технического снабжения (ОМТС) и складах готовой продукции на Директора по коммерции, маркетингу и сбыту.
В случае установления отклонений качества продукции от требований Нормативной документации (НД) осуществляется претензионная работа с Поставщиком. При этом партия несоответствующего компонента или часть партии изолируется.
Возможно использование закупаемой продукции с отклонениями от Нормативной документации (НД), ввиду неотложных причин, с выработкой мер корректировки технологического процесса. Разрешение на такое использование оформляется Комиссией (с Представителями Отдела материальнотехнического снабжения (ОМТС), Отдела главного металлурга (ОГМет), Отдела главного технолога (ОГТ), Отдела главного конструктора (ОГК), Отдела технического контроля (ОТК), Отдела маркетинга и рекламы), согласовывается с Директором по производству и утверждается Директором по качеству.
Предусмотрена процедура использования в производстве сырья и материалов, не прошедших входной контроль по причине непрерывного серийного выпуска продукции.
Решение в этом случае принимает Директор по производству совместно с Директором по качеству на основании сертификата качества. При этом Отделом главного металлурга и Отделом главного технолога разрабатывается усиленный План контроля. Продукция в процессе производства идентифицируется установленным образом.
Ответственность за проведение входного контроля и испытаний возлагается на Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) и Отдел технического контроля (ОТК).
5.6.Производство и обслуживание
5.6.1.Управление производством и обслуживанием
Предприятие планирует и обеспечивает производство и обслуживание в управляемых условиях, которые включают:
-наличие информации, описывающей характеристики продукции;
-наличие рабочих инструкций;
-применение подходящего оборудования;
-наличие и применение контрольных и измерительных приборов;
-проведение мониторинга и измерений;
-осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.
Объектом управления производства по данному элементу системы менеджмента качества является процесс приготовления шихты, литья заготовок, изготовления продукции (обработка материалов, заготовок, изготовления деталей, сборочных единиц, сборка изделий), а также поддержание в надлежащем состоянии оборудования, оснастки, инструмента.
Основой для ведения производственных процессов служат производственные задания и технологические документы, рабочие инструкции, выполнение требований которых является главной задачей производственного и контрольного персонала предприятия.
Ответственными за соблюдение требований к производственным процессам в цехах предприятия являются начальники цехов, в сменах - начальники смен, производственные мастера, на рабочих местах - производственные работники, ими же принимаются решения по корректировке технологического процесса, если это находится в их компетенции.
Основной целью работ по организации производственного процесса является создание в цехах на рабочих местах необходимых условий для выполнения всех производственных операций в управляемых условиях, определённым образом, и в установленной НД последовательности.
При этом обеспечивается состояние, при котором:
-на рабочие места своевременно поступают сырьё, полуфабрикаты, комплектующие, КИ, предметы производства, материалы надлежащего качества, прошедшие входной контроль и признанные годными к использованию;
-персонал, выполняющий производственные операции, а также работающий по обслуживанию производства и его обеспечению, признан квалифицированным и аттестован;
-на рабочих местах основного и вспомогательного производства имеется в доступном месте необходимая нормативная документация (НД) с внесёнными изменениями и признанная действующей; (при этом ознакомление с данной документацией и с внесёнными в неё изменениями произведено под роспись пользователей;)
-технологические процессы ведутся в строгом соответствии с действующей нормативной документацией (НД), при этом обеспечивается идентификация и прослеживаемость продукции на всех стадиях производства;
-в процессе производства используются только исправные и соответствующие нормативной документации (НД) по точности оборудование, оснастка, инструмент и контрольно измерительные средства, прошедшие все положенные виды проверок, обслуживания и ремонта;
-в производстве создана и поддерживается необходимая производственная среда, и используются соответствующие установленным в нормативной документации (НД) требованиям вспомогательные средства;
-процессы и средства транспортирования и хранения сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции обеспечивают сохранность их качества;
-система контроля позволяет выявить любой возникающий дефект, его идентификацию и изоляцию несоответствующей продукции;
-дефекты предупреждаются на основе Анализа их причин и внесения необходимых корректирующих мер по факторам, их вызвавшим;
-данные, подтверждающие соответствие выполняемых работ установленным требованиям, а также фиксирующие возникающие несоответствия как в продукции, так и в производственных факторах, регистрируются установленным образом и анализируются компетентными специалистами.
Ответственным должностным лицом за организацию производства и управление им является Директор по производству.
Основы деятельности персонала предприятия по созданию и поддержанию этих условий описаны в соответствующих разделах данной Системы менеджмента качества.
Основой для планирования производства является количество продукции, которая подлежит изготовлению на предприятии и отгрузке Потребителю в соответствии с заключенными Контрактами (Договорами) и Заказами с учетом фактического наличия аналогичной готовой продукции на складе готовой продукции и в цехах предприятия.
Планирование производства осуществляется Производственно-диспетчерской службой (ПДС) и включает разработку годовых и месячных Планов производства и производственных Заданий цехам предприятия по количеству и срокам изготовления требуемых изделий.
Месячный План составляется на основании годового. Данная работа выполняется с учетом производственных возможностей предприятия и его подразделений (служб).
План производства согласовывается с начальниками цехов, Директорами по направлениям, утверждается Генеральным директором и является обязательным для выполнения всеми подразделениями (службами) предприятия.
Корректировка Плана производства осуществляется в случаях расторжения или заключения новых Контрактов (Договоров) в течение текущего года или месяца начальником производственно-диспетчерской службы (ПДС) совместно с Директором по коммерции, маркетингу и сбыту и Директором по производству.
Контроль выполнения Планов осуществляется Производственно-диспетчерской службой (ПДС) и руководителями производственных подразделений (служб).
Производственные планы доводятся до исполнителей на рабочих местах в виде сменно-суточных графиков.
Качество продукции, получаемой в результате специальных процессов (процессы литья, термообработки, механической обработки, покрытий, консервации) обеспечивается за счет управления влияющими факторами и режимами.
Оно не может быть в полном объеме проконтролировано в ходе процесса и является совокупным результатом их воздействия.
Для таких процессов под особым надзором находятся: - качество исходного сырья и материалов;
-исправность, точность и стабильность работы применяемого оборудования, оснастки, средств управления технологическими режимами;
-контрольно-измерительное и испытательное оборудование;
-точность и полнота проведения подготовительных операций и соблюдение заданных в Нормативной документации (НД) технологических режимов;
-квалификация персонала, выполняющего специальные процессы, своевременная проверка знаний и навыков и соблюдение сроков его аттестации.
При этом рабочие места, на которых осуществляются специальные процессы, проходят аттестацию и периодическую переаттестацию.
По желанию Потребителя заказанная им продукция может быть изготовлена из материалов, которые для этого он поставляет сам на предприятие, что оговаривается в Контракте (Договоре) так, как это предусмотрено для продукции, поставляемой субподрядчиками.
Дополнительно к действующим правилам и процедурам на предприятии применительно к материалам, поставляемым потребителем, определены и соблюдаются требования, обеспечивающие:
-специальную их идентификацию;
-отдельное хранение;
-незамедлительное информирование потребителя о несоответствии поставляемой им продукции с указанием причин, независимо от того, по чьей вине это несоответствие возникло.
ВКонтрактах (Договорах) на закупки определяются ответственность за сохранность качества продукции и при повреждении или нанесении ущерба каждой из сторон.
Ответственность за сохранность поставленной потребителем продукции, обеспечение условий, при которых гарантируется её соответствие оговоренным в Контракте (Договоре) требованиям, возлагается на Директора по коммерции, маркетингу и сбыту — на предпроизводственной стадии и стадии поставки, на Директора по производству - на стадии производства.
В целях обеспечения стабильности производства и качества продукции проверке подвергаются:
-состояние производственных факторов, влияющих на качество (документация, материалы, оборудование, контрольно-измерительные средства, инструмент, персонал и т.п.);
-продукция на всех стадиях её производства и послепроизводственных стадиях.
Проверка состояния производственных факторов осуществляется:
-ежедневно персоналом в процессе подготовки к работе, а также при оценке результатов выполнения предусмотренных операций;
-периодически силами специалистов, инженернотехнических работников при Контроле соблюдения технологической дисциплины, инспекционном контроле, авторском надзоре и при внутренних проверках Системы менеджмента качества.
Проверка продукции осуществляется в Системе технического контроля на всех стадиях производства и послепроизводственных стадиях с целью оценки соответствия её характеристик и свойств требованиям, установленным в Нормативной документации (НД) на процессы и конечную продукцию.
Результаты проверки состояния факторов производства, влияющих на качество продукции и технического контроля, регистрируются. Выявляемые несоответствия анализируются персоналом производственных подразделений (служб) предприятия с целью установления их причин. По установленным причинам принимаются меры корректирующего воздействия с оценкой их эффективности.
Несоответствующая продукция изолируется до принятия решения об её использовании (доработке или утилизации).
Контрактом (Договором) на поставку предусматривается возможность замены бракованной продукции у потребителя или возмещения ущерба.
Основы деятельности персонала предприятия по организации проверки производства и продукции описаны в соответствующих разделах Системы менеджмента качества.
Изучение мнения потребителей включают в себя наряду с устным опросом анкетирование мнений потребителей об удовлетворенности качеством полученной продукции. Ответственность за проведение анкетирования возложена на Отдел маркетинга и рекламы.
Отдел маркетинга и рекламы вручает и рассылает анкеты потребителям, предварительно зарегистрировав их в Журнале регистрации анкет. Поступившая обратно анкета, после изучения и проработки направляется в «Дело потребителя».
В случаях, когда в анкетах имеются претензии или пожелания по улучшению (изменению) требований к качеству продукции предприятия, информация рассматривается в порядке, описанном в разделе 5 Системы менеджмента качества. Разработанные мероприятия по предупреждению несоответствий, улучшению качества продукции включаются в программу повышения качества (что определено в разделе 5.4.2 Системы менеджмента качества), которая утверждается Генеральным директором.
Вотдельных случаях данная программа может быть согласована с потребителем.
Вслучае поступления рекламации от потребителя (Заказчика), она регистрируется в Отделе гарантийного обслуживания и рекламаций и направляется Директору по коммерции, маркетингу и сбыту и далее - в Отдел технического контроля для организации проведения анализа несоответствующей продукции и разработки корректирующих и предупреждающих действий с обязательным последующим информированием потребителя (Заказчика) о принятых мерах.
Все претензии и рекламации хранятся в архиве Отдела гарантийного обслуживания и рекламаций.
Обобщение рекламационных (претензионных) материалов и результаты анализа их статистики выполняется ежеквартально отделом гарантийного обслуживания и рекламаций и включается в отчеты, представляемые Директору по качеству для проведения анализа эффективности Системы менеджмента качества.
В соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 предприятие занимается техническим обслуживанием своей продукции. Техническое обслуживание проводится с целью:
-изучения степени удовлетворенности Потребителя поставляемой ему продукцией и связанных с этим проблем в области качества;