книги / Система менеджмента качества промышленного и ремонтно-обслуживающего предприятий
..pdf-сравнимости своей деятельности с лучшими достижениями;
-конкурентоспособности.
Анализ данных по несоответствующей продукции производятся с целью определения:
-причин несоответствий и методов их устранения;
-влияния несоответствия на эксплуатационно-технические характеристики, надежность и безопасность изделий, находящихся в производстве;
-возможности полного устранения несоответствия;
-возможности использования в производстве несоответствующей продукции с последующей доработкой или её поставки потребителю без доработки по предварительному согласованию с ним;
-необходимости окончательного забракования и утилизации несоответствующей продукции.
Факт несоответствия поступивших сырья, материалов, полуфабрикатов, КИ и заключение об их несоответствии выявляется при проведении входного контроля, что описано в СТП «Измерения, анализ и улучшение. Контроль и испытания входящей продукции».
Анализ причин несоответствия продукции проводится:
-для несложных несоответствий - Комиссией на уровне подразделения (службы);
-для новых несоответствий, требующих комплексного исследования - Комиссией предприятия.
6.5.Улучшение
6.5.1. Постоянное улучшение
Предприятие постоянно повышает результативность Системы менеджмента качества посредством использования Политики и целей в области качества, результатов аудитов, Анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также Анализа со стороны Руководства.
Руководство должно постоянно стремится к улучшению результативности и эффективности процессов предприятия.
Диапазон улучшений может быть от постепенных постоянно продолжающихся улучшений до стратегических проектов прорыва в сфере улучшения.
Предприятие располагает процессом определения и менеджмента деятельности по улучшению.
Для содействия обеспечения будущего предприятия и удовлетворенности заинтересованных сторон Руководство создаёт культурную среду, способствующую вовлечению работников в активный поиск возможностей улучшения показателей процессов, деятельности и характеристик продукции.
С целью вовлечения работников Высшее Руководство создаёт среду, в которой полномочия делегируются так, чтобы работники приняли на себя ответственность по определению областей, где предприятие может улучшить свою деятельность.
Это достигается посредством такой деятельности, как:
-постановка целей перед работниками предприятия, а также в рамках проектов;
-сравнение с достижениями конкурентов и лучшей практикой;
-признание и вознаграждение за достижение улучшений;
-наглядность предложений, включая своевременное реагирование Руководства.
Для обеспечения структуры деятельности по улучшению Высшее Руководство определяет и внедряет процесс постоянного улучшения, который можно применять к процессам жизненного цикла продукции, вспомогательным процессам и другой деятельности.
В целях достижения результативности и эффективности процесса улучшения уделяется внимание процессам жизненного цикла продукции и вспомогательным процессам с точки зрения:
-результативности (степени выполнения требований);
-эффективности (расхода ресурсов, выраженных во времени и средствах на единицу продукции);
-внешних воздействий (изменения законов и регламентов);
-потенциальной слабости (отсутствия возможностей или согласованности);
-возможности применения лучших методов;
-управления плановыми и неплановыми изменениями;
-измерения запланированных выгод.
Процесс постоянного улучшения используется как средство улучшения внутренней результативности и эффективности предприятия, а также для повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.
Руководство поддерживает улучшения в форме постепенной продолжающейся деятельности, неотъемлемой от существующих процессов, а также возможностей прорыва для получения максимальной выгоды для предприятия и заинтересованных сторон.
Входные данные для поддержки процесса улучшения содержат информацию, полученную из:
-данных валидации;
-данных результатов процесса;
-данных испытаний;
-данных самооценки;
-установленных требований и обратной связи от заинтересованных сторон;
-опыта работников предприятия;
-финансовых данных;
-данных о характеристиках продукции;
-данных о предоставлении услуги.
Руководство обеспечивает, чтобы изменения, вносимые в продукцию или процесс, были одобрены, распределены по приоритетам, спланированы, получили материально-техническую поддержку и управлялись в целях удовлетворения требований заинтересованных сторон, а также не превышали возможностей предприятия.
23 - Зак. 329 |
173 |
Предприятие предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствии для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.
Разработаны документированные процедуры для определения требований к:
-анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);
-установлению причин несоответствий;
-оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
-определению и осуществлению необходимых действий;
-записям результатов предпринятых действий;
-анализу предпринятых корректирующих действий.
При разработке корректирующих действий учитываются:
-результаты анализа причин несоответствий процессов, полупродуктов, готовой продукции;
-результаты контроля технологической дисциплины;
-результаты входного контроля сырья и материалов и другие несоответствия;
-отчеты по внутренним проверкам элементов Системы менеджмента качества;
-результаты анализа рекламаций потребителей на поставленную продукцию;
-результаты авторского надзора.
Планирование корректирующих действий включает оценивание важности проблем и выражается через потенциальное воздействие на такие аспекты, как эксплуатационные затраты, цена несоответствия, характеристики продукции, надежность, безопасность, а также удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.
В процессе выполнения корректирующих действий принимают участие работники соответствующих подразделений (служб). При принятии действий обращается внимание на результативность и эффективность процессов, подвергаются мониторингу сами действия для обеспечения достижения желаемых целей. Корректирующие действия рассматриваются на предмет включения в анализ со стороны руководства.
Определенные корректирующие действия направляются на устранение причин несоответствий, чтобы избежать повторного возникновения проблем.
При оценивании потребности в действиях с целью исключения повторения несоответствий предприятие предусматривает проведение подготовки работников, включённых в проекты корректирующих действий.
Предприятие включает анализ первопричин, если это целесообразно, в процесс корректирующих действий. Результаты анализа первопричин проверяются испытанием до определения и инициирования корректирующих действий.
Меры корректирующего воздействия носят в основном оперативный характер и направлены на немедленное устранение несоответствий, но могут носить и долговременный характер.
Долговременные меры сопровождаются внесением изменений в Нормативную документацию (НД), технологические и рабочие Инструкции, документацию Системы менеджмента качества.
Выявленные несоответствия, а также меры по их устранению фиксируются в Журналах, в «Предупреждениях о браке», в «Протоколах контроля соблюдения технологической дисциплины», в «Разрешениях на использование продукции с отклонениями от КД/ТУ», а также в «Карточках учета корректирующего и предупреждающего действия», которые находятся под контролем, пока несоответствие не устранено.
Контроль указанных в них мероприятий, сроков выполнения и эффективности осуществляется Отделом стандартизации и сертификации (ОСС), Отделом технического контроля (ОТК), в том числе на основании информации Руководителей производственных подразделений (служб).
Ответственность за реализацию конкретных корректирующих действий возлагается на Руководителей производственных подразделений (служб), в чьей компетенции находится выполнение соответствующих мероприятий.
Контроль выполнения и эффективности корректирующих действий возлагается на Отдел стандартизации и сертификации (ОСС), Отдел технического контроля (ОТК) и Руководителей производственных подразделений-исполнителей.
С целью недопущения и предупреждения повторного возникновения несоответствий, относящихся к продукции, процессам и Системе менеджмента качества разрабатываются корректирующие мероприятия.
При этом учитываются:
-результаты анализа причин несоответствий продукции и процессов и меры по их устранению в случае их неэффективности;
-результаты анализа рекламаций на поставленную продукцию;
-отчеты по внутренним проверкам Системы менеджмента качества;
-предложения и пожелания потребителей.
При разработке корректирующих мероприятий применяются следующие меры:
-изменение методов проектирования и изготовления продукции, оснастки, приспособлений и условий производства;
-изменение методов упаковки, хранения, транспортировки продукции;
-замена поставщиков сырья, материалов и работа с ними по обеспечению качества закупаемой продукции;
-корректирование методов обеспечения качества продукции и процедур Системы менеджмента качества;
-обучение и аттестация персонала;
-разработка Программ качества.
При выработке корректирующих мер в Системе менеджмента качества, производится анализ процедур, изложенных в документах Системы, на возможность их выполнения и достижения при этом поставленных задач в области качества. Главным инструментом являются внутренние аудиты.
Контроль выполнения и эффективности запланированных мероприятий осуществляется Отделом стандартизации и сертификации (ОСС), Отделом технического контроля (ОТК), а также Руководителями производственных подразделений (служб). Меры могут быть признаны эффективными, если устраняемое несоответствие после их проведения больше не возникает.
Информация об эффективности принятых мер корректирующего и предупреждающего действия доводится до сведения Руководства предприятия при проведении анализа эффективности Системы менеджмента качества.
Ответственность за разработку Системы процедур применения корректирующих действий и надзор за их соблюдением возлагается на Представителя руководства в СМК — Директора по качеству.
Общее руководство разработкой корректирующих действий по несоответствиям продукции и производственных процессов осуществляет Директор по производству совместно с Директором по качеству.
6.5.3. Предупреждающие действия
Основным условием эффективного функционирования Системы менеджмента качества является своевременная разработка мер предупреждающего действия и оценка их эффективности.
Предприятие определяет действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.
В этих целях разрабатывается документированная процедура для определения требований к:
-установлению потенциальных несоответствий и их причин;
-оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
-определению и осуществлению необходимых действий;
-записям результатов предпринятых действий;
-анализу предпринятых предупреждающих действий.
Руководство планирует уменьшение воздействия потерь на предприятии с целью поддержания показателей процессов и характеристик продукции. Предупреждение потерь в форме планирования следует применять в отношении процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов, а также деятельности и продукции с целью обеспечения удовлетворенности заинтересованных сторон.
Планирование предупреждения потерь осуществляется систематически. Систематичность планирования базируется на данных, полученных посредством соответствующих методов, включающих оценку предыдущих сведений по тенденциям и критического состояния деятельности предприятия и его продукции.
Данные могут быть получены посредством:
-использования средств анализа рисков (анализ характера и последствий отказа);
-анализа потребностей и ожиданий потребителей;
-анализа рынка;
-использования выходных данных анализа, в том числе анализа со стороны руководства;
-измерений удовлетворенности;
-измерений процессов;
-использования объединяющих источников информации от заинтересованных сторон;
-соответствующих записей Системы менеджмента качества;
-уроков, извлеченных из прошлого опыта;
-результатов самооценки;
-процессов, обеспечивающих раннее предупреждение о приближении неуправляемых условий.
Обязательным этапом проведения предупреждающих мер является оценка их эффективности.
Результаты такой оценки оформляются документально и ежеквартально представляются в Отдел стандартизации и сертификации (ОСС) для формирования базы данных о состоянии
Системы менеджмента качества, используемой для оценки эффективности Системы со стороны руководства.
Информация об эффективных предупреждающих действиях отражается в классификаторах несоответствий, которые используются в цехах и на производственных участках при управлении процессами, предупреждении несоответствий.
Таким образом, достигается общая цель при движении по цепи "петли качества", обеспечивается соответствие производства и управления требованиям современных международных стандартов серии ИСО 9000-2001.
ОМР |
— |
Отдел маркетинга и рекламы |
УСД |
— |
Управление сбыта и договоров |
ОГОиР |
— |
Отдел гарантийного обслуживания и рекламаций |
цгп |
— |
Цех готовой продукции |
окип |
— |
Отдел конкурентоспособности и информационной |
|
|
политики |
ОГК |
— |
Отдел главного конструктора |
on |
— |
Отдел главного технолога |
ОГСв |
— |
Отдел главного сварщика |
ОГМет |
— |
Отдел главного металлурга |
ОМАПП |
— |
Отдел механизации и автоматизации |
|
|
производственных |
ЦНТ |
— |
Цех новой техники |
ЦНО |
— |
Цех нестандартного оборудования |
оих |
— |
Отдел инструментального хозяйства |
иц |
— |
Инструментальный цех |
ОАСУП |
— |
Отдел автоматизированных систем управления |
|
|
предприятием |
АХО |
— |
Административно-хозяйственный отдел |
ОГЭ |
— |
Отдел главного энергетика |
ТСЦ |
— |
Теплосиловой цех |
ЭРЦ |
— |
Электроремонтный цех |
ОГМех |
— |
Отдел главного механика |
РМЦ |
— |
Ремонтно-монтажный цех |
ОСАПР |
— |
Отдел систем автоматизированного |
|
|
проектирования |
ООТиПБ |
— |
Отдел охраны труда и промышленной |
|
|
безопасности |
ГоиЧС |
— |
Служба гражданской обороны и чрезвычайных |
|
|
ситуаций |
ОРПС |
— |
Отдел робототехники и программных станков |
оке |
— |
Отдел капитального строительства |
180