книги / Система менеджмента качества промышленного и ремонтно-обслуживающего предприятий

Основными целями метрологической экспертизы являются:

-оценка правильности определения основных измеряемых параметров продукции, ее составных частей, допустимой погрешности измерения по каждому параметру и правильности назначения методов (средств) измерения (контроля) (в том числе, при испытаниях);

-анализ и оценка технических решений по выбору параметров технологических процессов (ТП), подлежащих измерению, по установлению норм точности измерений;

-определение (подтверждение) необходимости разработки НСИ, возможности использования стандартных средств измерений (контроля), возможности разработки и изготовления НСИ на предприятии.

Метрологическая экспертиза нормативной документации (НД) производится специалистами метрологической службы в плановом порядке и по мере ее предоставления в Отдел главного метролога (ОГМетр).

Ответственность за своевременное представление документации на экспертизу возлагается на Руководителя подразделения (службы) - разработчика нормативной документации (НД).

6.ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

6.1.Общие положения

Предприятие планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

-демонстрации соответствия продукции;

-обеспечения соответствия Системы менеджмента качества;

-постоянного повышения результативности Системы менеджмента качества.

При этом определяются применимые методы, в том числе статистические, и область их использования.

Измерение данных для принятия решений, обосновывается на фактах, Высшее руководство обеспечивает эффективное

измерение, сбор и валидацию данных, обеспечивает результативную работу предприятия и удовлетворенность заинтересованных сторон.

Осуществляется измерение следующих процессов предприятия:

-измерение и оценка продукции предприятия;

-возможности процессов;

-достижение целей проекта;

-удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон.

Предприятие постоянно осуществляет мониторинг действий по улучшению своей деятельности и регистрирует их реализацию.

Результаты анализа данных, полученных в ходе деятельности по улучшению, служат основанием для анализа со стороны руководства с целью обеспечения информации по улучшению деятельности предприятия.

При измерении, анализе и улучшении принимаются во внимание:

-данные измерений преобразовываются в информацию и знания, которые пойдут на пользу предприятия;

-измерение, анализ и улучшение продукции и процессов используются для расстановки соответствующих приоритетов предприятия;

-применяемые предприятием методы измерения периодически анализируются, а данные верифицируются на постоянной основе на точность и полноту;

-сравнение с лучшими достижениями отдельных процессов используются как средство улучшения результативности и эффективности процессов;

-измерения удовлетворенности потребителей рассматриваются как жизненно важные для оценки деятельности предприятия;

-использование измерений, сбор и доведение до сведения всех заинтересованных сторон полученной информации существенны для предприятия и составляют основу

улучшения его деятельности и вовлечения заинтересованных сторон;

-применяются соответствующие средства передачи информации, вытекающей из анализа измерений.

Организация контроля и проведения испытаний включает:

-входной контроль и испытания сырья, материалов, полуфабрикатов, КИ;

-контроль в процессе производства;

-окончательный контроль и испытания готовой продукции.

Результаты контроля, при необходимости, в оперативном порядке предоставляются в цеха, на производственные участки — для своевременной подготовки и корректировки Технологических процессов (ТП).

Порядок контроля и испытаний, а также правила отбора проб,

иметоды испытаний изложены в следующих документах:

-Нормативной документации (НД) на сырье, материалы, полуфабрикаты, КИ и готовую продукцию;

-в технологической (ТД) и конструкторской (КД) документации;

-в инструкциях, программах и методиках по контролю, измерениям и испытаниям;

-в рабочих Инструкциях.

Продукция, признанная при контроле несоответствующей, направляется в «Изолятор брака».

Ответственность за контроль, испытания и принятие решений о соответствии установленным в Нормативной документации (НД) требованиям возложена на Начальника отдела технического контроля (ОТК).

Отдел технического контроля (ОТК) независим от производителей продукции.

6.2.Мониторинг и измерение

6.2.1.Удовлетворенность потребителей

Предприятие проводит мониторинг информации, касающийся

восприятия потребителями соответствия предприятия требованиям потребителей, как одного из способов измерения эффективности

Системы менеджмента качества. Установлены методы получения и использования этой информации.

Высшее руководство предприятия обеспечивает, чтобы при

определении областей улучшения деятельности Системы менеджмента качества использовались результативные и

эффективные методы. К ним относятся:

-отслеживание удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

-внутренние аудиты;

-измерение финансовых показателей;

-самооценка.

Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей базируются на анализе информации, связанной с потребителями. Сбор такой информации бывает активным или пассивным.

Руководство разрабатывает результативные и эффективные процессы сбора, анализа и использования информации об удовлетворенности потребителей для улучшения деятельности

предприятия.

Предприятие определяет внутренние и внешние источники информации о потребителях и конечных пользователях, доступные

в письменной и устной форме.

Информация, связанная с потребителями:

-обзоры потребителей и пользователей;

*обратная связь по перспективам продукции;

-требования потребителей и информация по контракту (договору);

-потребности рынка;

-данные о предоставлении услуг;

- информация, относящаяся к конкуренции.

Руководство использует измерение удовлетворенности потребителей как жизненно важное средство.

Запрашивание, измерение и мониторинг предприятием обратной связи об удовлетворенности потребителей обеспечивают информацию на постоянной основе. Этот процесс учитывает соответствие требованиям, удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей, а также цену и поставку продукции.

Предприятие разрабатывает и использует источники информации об удовлетворенности потребителей, а также развивает сотрудничество со своими потребителями с целью прогнозирования будущих потребностей.

Предприятие планирует и разрабатывает процессы, чтобы результативно и эффективно учитывать мнения потребителей. С помощью планирования этих процессов определены и внедрены методы сбора данных, включая источники информации, частоту сбора и анализа данных.

Источниками информации об удовлетворенности потребителей являются:

-жалобы потребителей;

-непосредственное общение с потребителями;

-анкетирования и обзоры;

-сбор и анализ данных по субподряду;

-отчеты организаций-потребителей;

-сообщения в различных средствах информации;

-изучение отраслей промышленности и экономики.

6.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

Цель внутренних аудитов (проверок) — установление степени соответствия действующей Системы менеджмента качества принятой политике в области качества.

Задачами внутреннего аудита Системы менеджмента качества являются:

-выявление несоответствий элементов Системы менеджмента качества или видов производственной деятельности установленным требованиям и обстоятельств, которые могут привести к возникновению таких несоответствий;

-подготовка рекомендаций и предложений по проведению корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению несоответствий и совершенствованию Системы менеджмента качества;

-оценка выполнения и эффективности мероприятий, разработанных по результатам предыдущих проверок;

-определение соответствия запланированным мероприятиям, требованиям стандарта и требованиям к Системе менеджмента качества, разработанным предприятием;

-оценка результатов и поддержание их в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) планируется с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов четко определены.

Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивает объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы проверяют свою собственную работу.

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей определены в документированных процедурах Системы менеджмента качества.

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, обеспечивает, чтобы действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия включают верификацию предпринятых мер и отчет о результатах верификации.

Высшее руководство обеспечивает разработку результативного и эффективного процесса внутреннего аудита для оценки сильных и слабых сторон Системы менеджмента качества.

Руководство предприятия обеспечивает проведение действий по улучшению, вытекающих из результатов внутреннего аудита.

по качеству проект годового графика проведения внутренних аудитов.

Утвержденный Директором по качеству график рассылается руководителям подразделений (служб), в которых запланированы аудиты.

При необходимости проведения внепланового аудита в годовой график вносятся изменения в установленном порядке.

Основанием для внеплановых аудитов являются:

-выявление массового брака;

-предъявление претензий со стороны потребителя;

-появления отклонений в Системе менеджмента качества;

-реорганизация и пересмотр организационной структуры предприятия;

-проверка выполнения и эффективность корректирующих и предупреждающих действий;

-другие случаи, когда возникает необходимость оперативной проверки (перед проведением внешних аудитов, по инициативе руководителей подразделений (служб) и предприятия, и др.).

Внутренние аудиты проводятся с использованием Опросных листов, разработанных силами групп аудиторов, формируемых из специалистов предприятия, которые проходят подготовку по специальной программе. С содержанием Опросных листов знакомят руководителей проверяемых подразделений (служб) до начала проверки.

К работе в группу аудиторов не привлекаются специалисты подразделений (служб), несущих ответственность за реализацию проверяемых функций, элементов, процедур Системы менеджмента качества.

Члены группы аудиторов должны быть независимы от проверяемой деятельности.

Высшее Руководство рассматривает вопросы проведения самооценки.

Самооценка — тщательное оценивание, обычно проводимое самим Руководством предприятия, итогом которого является мнение или суждение о результативности и эффективности предприятия и уровне зрелости Системы менеджмента качества.

Самооценка используется предприятием для сравнения своей деятельности с лучшими достижениями внешних организаций и показателями мирового уровня по данному виду деятельности, помогает при оценивании улучшения деятельности предприятия.

Руководство рассматривает преобразование данных, полученных в ходе процессов, в информацию финансового характера для обеспечения сравнимых мер применительно ко всем процессам и содействия повышению результативности и эффективности деятельности предприятия.

Кфинансовым мерам относятся:

-Анализ стоимости предупреждающих и оценочных мер;

-Анализ стоимости несоответствия;

-Анализ стоимости внутренних и внешних отказов;

-Анализ стоимости жизненного цикла.

Масштаб и степень самооценки планируют исходя из целей и приоритетов предприятия.

Преимущества применения метода самооценки заключаются

втом, что он:

-прост для понимания;

-легок при использовании;

-требует минимальных ресурсов руководства;

-обеспечивает входные данные для улучшения функционирования Системы менеджмента качества предприятия.

Результаты внутренних аудитов (данные о выявленных и возможных несоответствиях Системы менеджмента качества) оформляются в виде отчетов об их проведении и карточек учета корректирующих и предупреждающих действий, которые оформляются на значительные несоответствия (отклонения).

Отчеты аудитов содержат информацию о:

-сновании и цели аудита;

-объектах аудита;

-лицах, проводивших аудит;

-выявленных замечаниях и установленных несоответствиях;

-рекомендациях по устранению замечаний и несоответствий.

Результаты аудита своевременно доводятся до сведения

персонала, ответственного за проверяемый участок.

Начальник отдела стандартизации и сертификации (ОСС) осуществляет надзор за прохождением карточек учета, выполнением мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

Директор по качеству рассматривает и анализирует Отчеты

об аудитах, а также оценивает эффективность принимаемых

подразделениями (службами) корректирующих мероприятий.

Результаты анализа состояния Системы менеджмента качества и предложения по повышению её эффективности рассматриваются на Дне качества подразделения (службы), Совете

по качеству, Техническом Совете и докладываются руководству предприятия.

6.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Предприятие применяет подходящие методы мониторинга и, где это целесообразно, измерения процессов Системы

менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигнуты, то, когда это целесообразно, должны предприниматься коррекции и корректирующие действия для обеспечения соответствия продукции.

Измерения применяют при ежедневном менеджменте операций, при оценке процессов, которые могут быть объектами

для поэтапных или постоянных улучшений, а также для проектов

прорыва согласно прогнозу и стратегическим целям предприятия. Необходимо, чтобы измерения выполнения процессов

охватывали потребности и ожидания заинтересованных сторон сбалансировано.

Вих числе:

-возможности;

-время реагирования;

-продолжительность цикла или производительность;