- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
5.7. Принятие решений на основании фактов
Анализ СМК ОАО «ХРМК» проводится два раза в
год.
Планирование проведения анализа производится Представителем руководства по качеству — заместителем генерального директора по экономике.
Входными данными для такого анализа являются:
□результаты внутренних и внешних аудитов по ли нии СМК;
□информация от потребителей, касающаяся оценки качества выполняемых работ и предоставляемых услуг;
□информация от сотрудников ОАО «ХРМК», касаю щаяся функционирования процессов и соответствия выпол ненных работ и услуг, предъявляемым требованиям;
□результаты выполнения корректирующих и пре дупреждающих действий;
□результаты предыдущего анализа СМК со стороны руководства;
□изменения национального и международного за конодательства;
□новые технологии, исследования и разработки, деятельность конкурентов;
□рекомендации, направленные на улучшение
СМК;
а сведения о работе поставщиков; □ финансовые результаты деятельности ОАО
«ХРМК», связанной с качеством.
Информация для анализа СМК собирается в виде от чета. Форма отчета представлена в Приложении №9. Сбор данных от подразделений и подготовку отчета осуществляет инженер по качеству ОАО «ХРМК». Отчет для анализа со гласовывается с представителем руководства по качеству и
передается на рассмотрение и утверждение генеральному директору ОАО «ХРМК».
Ответственность за сбор и обобщение соответству ющей информации, обеспечивающей входные данные для анализа системы менеджмента качества, возложена на Представителя руководства по качеству — заместителя генерального директора по экономике.
В результате анализа СМК высшее руководство ОАО «ХРМК» принимает решения, направленные на:
□повышению результативности СМК и ее процессов;
□улучшению выполнения работ и предоставления
услуг согласно требованиям потребителей и других заин тересованных сторон;
□повышению удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;
□выделению или перераспределению ресурсов. Выходными данными анализа являются:
□изменения и дополнения к Политике и целям в области качества;
□изменения к процессам, включая изменения к до кументально оформленным процедурам СМК;
□перераспределение или дополнительное выделение ресурсов, включая обучение или переподготовку персонала ОАО «ХРМК»;
□информирование персонала ОАО «ХРМК» о функ ционировании СМК и о мероприятиях по их улучшению.
Результаты анализа СМК со стороны руководства до водятся до сведения всех сотрудников на производственном совещании, демонстрируя им, как процесс анализа ведет к постановке новых целей и выработке решений по улучше нию деятельности ОАО «ХРМК».
Принятые решения оформляются в виде приказов по предприятию, или включаются в план качества ОАО «ХРМК».
5.8.Взаимовыгодные отношения
споставщиками
Руководство установило и поддерживает взаимовыгод ные отношения с поставщиками и другими организациями, связанными с деятельностью ОАО «ХРМК».
Для обеспечения обмена информацией с целью улуч шения и совершенствования работы с поставщиками и другими организациями ОАО «ХРМК»:
□устанавливает двустороннюю связь на соответству ющих уровнях обеих организаций для содействия быстрому решению вопросов;
□производит оценку и выбор поставщиков на основе разработанных критериев;
□согласует с поставщиками требования к предостав ляемой услуге (продукции), а также пути их выполнения;
□контролирует деятельность поставщиков в необ ходимом объеме;
□стимулирует поставщиков к постоянному улуч шению своей деятельности и к принятию участия в других совместных инициативах по улучшению;
□обеспечивает быстрое и оптимальное решение любых проблем, включая устранение претензий.
Работа с поставщиками и критерии выбора поставщи ков освещены в п.
6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
Перечень процессов утвержден генеральным директо ром ОАО «ХРМК» и указан в Приложении №5 и схема их взаимодействия — Приложение №6.
6.1. Процессы, связанные с потребителями
Определение требований, относящихся к выпол няемым работам и услугам
Компания внедрила и поддерживает процессы, необ ходимые для обеспечения адекватного понимания потреб ностей и ожиданий своих заказчиков и других заинтересо ванных сторон, перевода этих потребностей и ожиданий в требования СМК.
Эти процессы включают определение и анализ соот ветствующей информации, а также активное вовлечение в эти процессы заказчиков и других заинтересованных сторон.
Данная информация включает:
□ требования заказчиков и других заинтересованных сторон, включая требования к выполнению работ и услуг и деятельности после сдачи объекта в эксплуатацию;
□исследование рынка;
□договорные требования;
□анализ конкурентов;
□сравнение с лучшими достижениями;
□требования, подпадающие под законодательные или другие обязательные требования, относящиеся к вы полняемым работам и услугам;
□требования, не определенные заказчиком, но необ ходимые для конкретного или предполагаемого использо вания, когда оно известно;
ПО
□ любые дополнительные требования, определенные ОАО «ХРМК».
Анализ требований, относящихся к выполняемым работам и услугам
До инициирования мероприятий по выполнению работ или предоставлению услуг необходимо полностью понять требования заказчиков и других заинтересованных сторон. Результат этого понимания должен быть взаимно приемлемыми для ОАО «ХРМК», заказчиков и других за интересованных сторон.
ОАО «ХРМК» анализирует требования, относящиеся к выполняемым работам и услугам. Этот анализ проводится до принятия ОАО «ХРМК» на себя обязательства выпол нить работы или услуги заказчику, в том числе (включая участие в тендерах, подписание договоров или принятие заявок, принятие изменений к договорам или заявкам) и обеспечивает, чтобы:
□требования к выполняемым работам и услугам были достаточно точно определены и документально офор млены;
□требования к срокам выполнения работ и услуг были достаточно точно определены и документально офор млены;
□требования по объемам работ договоров или заявки,
атакже дополнительным работам были достаточно точно определены и документально оформлены;
□требования к действиям по работам и услугам вы полненным несоответствующим образом были достаточно точно определены и документально оформлены;
□требования договора или заявки, отличающиеся от ранее сформулированных, были согласованы;
□условия договора не противоречили требованиям действующего законодательства;