- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
3.ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СМК
3.1.Общие требования
ОАО «ХРМК» разработала, документально оформи ла, внедрила, поддерживает в рабочем состоянии сист ему менедж мент а качества (СМК) и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000.
Требования МС ИСО 9001:2000, которые не могут быть применены ввиду специфики деятельности Компании, упомянуты всоответствующих главах настоящего Руководс тва и не влияют на способность Компании выполнять работы
иоказывать услуги, отвечающие требованиям потребителей
исоответствующим обязательным требованиям.
При создании СМК Компания:
□определила процессы, необходимые для функцио нирования данной системы и применяемые при выполне нии работ и оказании услуг, перечень которых приведен в Приложении №5;
□последовательность и взаимодействие этих про цессов определено в Приложении №6;
□критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при уп равлении этими процессами представлены в процедурах и других документах описывающих данные процессы.
□Процесс обеспечения ресурсами и информацией, необходимыми для осуществления деятельности процессов СМК управляется соответствующими положениями об от делах, должностных инструкциях, процедурами управления ресурсами.
В ходе функционирования СМК, Компания:
□осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов (п. 3.3);
□принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов пункт 5.6 руководства.
3.2.Диагностика ОАО «ХРМК»
Диагностика предприятия является одним из основных
этапов разработки внедрения и анализа СМК.
В ходе диагностики был выявлен ряд несоответствий, определены причины их возникновения и сформулированы предполагаемые действия с целью предупреждения этих несоответствий.
Несоответствия:
1. Несоответствие качества выполняемых работ тре бованиям заказчиков.
2.Несоблюдение сроков выполнения работ.
3.Несоблюдение техники безопасности и охраны
труда.
4.Несоблюдение требований проектов.
5.Несоблюдение внутренних требований Компании.
№ |
Причины |
Способы устранения |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
1.Нарушение техноло Мониторинг протекания процес гических процессов сов
Несоответствие |
Обучение, сертификация, повыше |
2. уровня компетент |
ние квалификации сотрудников |
ности сотрудников |
|
|
к - |
JL |
[Детализация критериев выбора |
|
|
|
Несоблюдение |
|
|||
|
условий договоров |
\поставщиков. |
, |
||
|
партнерами (постав (Указание в договоре материальной? |
||||
|
щиками) |
(ответственности за несоблюдение |
\ |
||
|
|
|
условий. |
I |
|
4. |
Недостаточная про |
! Привлечение квалифицированных \ |
|||
работка договоров |
! юристов. |
| |
|||
|
|||||
|
IНесоблюдение |
«Организация материальной от |
|
||
|
должностных инс- |
ветственности за несоблюдение |
' |
||
5. |
(трукций |
|
должностных инструкций. |
||
|
|
|
(Обучение сотрудников, монито- |
| |
|
|
|
|
*ринг протекания процессов. |
\ |
|
|
Нечеткость долж |
Анализ действующих должност |
|
||
6. |
ностных инструк |
ных инструкций. |
|
||
|
ций |
|
|
|
|
Несоответствие кри Изучение и применение современ 7. териев качества ных стандартов качества.
Анализ требований заказчиков. 'Анализ рынка.
3.3.Налаживание внутреннего аудита
ВОАО «ХРМК» внедрена и применяется система плановых и документально подтвержденных внутренних аудитов СМК и производственного контроля качества. Внутренние аудиты осуществляются в соответствии с требо ваниями процедуры СТП15-03-07 Стандарт предприятия «Управление внутренними проверками» (Приложение).
Здесь же описаны основные требования к аудиторам. Производственный контроль организован на основа
нии утвержденного генеральным директором положения
«О производственном контроле». Дополнительно примени мы процессы, относящиеся к несоответствующему качеству выполняемых работ и услуг (Приложение — СТП15-02-07 Стандарт предприятия «Управление несоответствую щим качеством работ. Управление корректирующими и предупреждающими действиями»), выявляемому в повседневной деятельности.
Применительно кдеятельности ОАО «ХРМК» необхо димый мониторинг и измерения определены во внешних и внутренних нормативных документах, регламентирующих все аспекты контроля качества по выполнению работ и услуг, работы оборудования, транспорта, средств связи, энерго обеспечения, производственной среды и других ресурсов, в том числе обслуживание измерительного оборудования, требующего регулирования, калибровки, поверки в соот ветствии с действующими правилами.
Ответственность за метрологическое обеспечение оп ределяется приказом по ОАО «ХРМК». Ответственность за проведение калибровки и поверки средств измерений несут руководители производственных подразделений.
ОАО «ХРМК» планирует и применяет процессы мони торинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые:
□для демонстрации соответствия выполняемых работ и услуг;
□для обеспечения соответствия СМК;
□для постоянного повышения результативности и эффективности СМК.
Мониторинг, измерение, анализ и улучшение включа ют следующее:
□измерение удовлетворенности заказчиков;
□внутренние аудиты;
□мониторинг и измерение процессов;
□мониторинг и измерение услуги;
□мониторинг и измерение финансовых показателей;