□ОАО «ХРМК» могла обеспечить требуемые ресур­ сы для выполнения договора или заявки;

□выполнение требований договора или заявки не наносило вреда ОАО «ХРМК» по отношению выполнения обязательств перед другими заказчиками.

Более детально процесс анализа требований, относя­ щихся к услуге, изложен в нормативных документах.

6.2.Проектирование и разработка

Проектирование и разработка — это совокупность процессов, переводящих требования в установленные ха­ рактеристики или нормативно-техническую документацию на выполняемые работы и услуги, процесс или систему.

ОАО «ХРМК» не осуществляет проектно-конструк­ торские работы, так как является подрядчиком.

Комментарий: Применительно к специфике Компа­ нии и выполняемым ею работам и услугам, каждая из них «проектируется и разрабатывается», а именно: планируется, подготавливается, обеспечивается и проверяется в соот­ ветствии с установленными требованиями по конкретным видам работ и услуг.

Компания рассматривает поступившие заявки на вы­ полнение работ, услуг, анализирует относящиеся к ним тре­ бования, планирует подготовку производства работ, услуг, осуществляет эту подготовку и проверяет ее исполнение. По результатам завершения подготовки объекта оформляется комплект документов, который верифицируется (подпи­ сывается участниками подготовки), проходит валидацию (руководство принимает окончательное решение по началу выполнения работ, услуг). По результатам планирования выполняемых работ или услуг оформляются проектные

документы и задание, обеспечивающее выполнение уста­ новленных требований к данному составу работ или услуг. Указанная документация хранится в компании, и требуемый её комплект направляется непосредственному исполнителю на объект.

6.3. Закупки

Процесс закупок

ОАО «ХРМК» использует в своей деятельности пос­ тавщиков, предоставляющих различную продукцию или услуги, например: материалы, техническое обслуживание и снабжение, включая оборудование и запасные части; обес­ печение топливом и смазочными материалами; услуги по обеспечению связи, информационные и консультационные услуги, услуги по подготовке персонала и иные, необходи­ мые для функционирования ОАО «ХРМК».

Основная деятельность по закупкам планируется и регулируется на основе долгосрочных договоров и регла­ ментируется процедурами и положениями СМК.

Для обеспечения соответствия закупаемых у постав­ щиков услуг или продукции, требованиям установленным ОАО «ХРМК», производится оценка и выбор поставщиков на основе следующих критериев, где это применимо:

□оценка соответствующего опыта работы;

□деятельность поставщика в сравнении с деятель­ ностью конкурентов;

□анализ качества закупленной услуги, цены, сроков

иреагирования в случае возникновения претензий;

□наличие сертифицированной системы менеджмен­ та качества;

□наличие положительных рекомендаций и отзы­

вов;

□финансовая оценка жизнеспособности поставщика

втечение предполагаемого периода сотрудничества;

□оперативность реагирования поставщика на за­

просы;

□осведомленность поставщика и соответствие применимым законодательным и другим обязательным требованиям;

□компетентность (квалификация) персонала пос­

тавщика;

□возможности материально— технического обеспе­ чения со стороны поставщика, включая местонахождение

иресурсы;

□положение и роль поставщика в обществе, включая

статус.

Оценка и выбор поставщиков, чье положение на рынке предоставляемой услуги или услуг является монопольным, производится по упрощенной схеме, подразумевающей принятие окончательного решения.

Для документального оформления требований к закуп­ кам и ответственности поставщика за предоставляемую им продукцию или услуги, между ОАО «ХРМК» и поставщиком заключается договор в форме, соответствующей требовани­ ям Гражданского Кодекса.

Более детально требования к управлению закупками изложены в положении о порядке проведения регламентных закупок товаров, работ и услуг.

Входной контроль закупленной продукции Входной контроль качества — совокупность мероп­

риятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества проектно-сметной документации, конструкций, изделий, инженерного оборудования, мате­ риалов поступающих на производственный участок требо­ ваниям нормативных документов.

ОАО «ХРМК» осуществляет входной контроль, не­ обходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, тех­ ническими условиями, основными и особыми условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (тех­ нический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т.п.).

Ответственность за проведение входного контроля воз­ ложена на руководителей производственных подразделений. Замечания к качеству закупаемой продукции регистрируют­ ся в журнале производственного контроля качества.

Входной контроль проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями СТП 15-01- 07 «Управление документацией СМК».

6.4. Производство и обслуживание

Управление производством и обслуживанием

Процессы, связанные с выполнением работ и предо­ ставлением услуг, планируются и осуществляются ОАО «ХРМК» в управляемых условиях, которые включают, там, где это применимо:

□установленные в нормативных документах требо­ вания, относящиеся к выполняемым работам и услугам;

□документально оформленные процедуры и рабочие инструкции по процессам;

□применение подходящего оборудования;

□наличие и применение устройств для мониторинга

иизмерений;

□проведение мониторинга и измерений;

□записи о качестве, подтверждающие поэтапное выполнение требований нормативной документации, а именно:

— при подготовке к выполнению работ и услуг;

— при контроле выполнения подготовительного этапа;

— организации выполнения запланированных работ

иуслуг;

— действия после сдачи объекта в эксплуатацию.

Вдеятельности ОАО «ХРМК» по выполнению работ

иуслуг выделены следующие основные процессы:

□анализ требований, относящихся к выполняемым работам и услугам;

□заключение договора;

□подготовка к выполнению работ и услуг (планиро­ вание, закупки);

□непосредственное выполнение работ или услуг;

□верификация результатов выполнения работ и

услуг;

□отработка мер по несоответствиям, если таковые выявлены.

□Применимые требования к осуществлению основ­ ных процессов по выполняемым работам и услугам описаны карты выполнения работ и услуг (см. Приложение №3), а

основные функциональные обязанности в положениях об отделах и должностных инструкциях.

Для улучшения результативности и эффективности процессов жизненного цикла выполняемых работ и услуг

вОАО «ХРМК» также определены административные процессы и процессы управления ресурсами, включающие

всебя вспомогательные процессы, представленные в про­ цессной модели Приложение №7.

Валидация процессов производства и обслуживания

МС ИСО 9001:2000 устанавливает необходимость подтверждения всех процессов выполняемых работ и услуг, результаты которых нельзя проверить посредством последо­ вательного мониторинга и измерений. К ним относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными толь­ ко после сдачи объектов в эксплуатацию. В случае наличия таких процессов требуется их валидация (подтверждение) с целью демонстрации способности достигать запланиро­ ванных результатов.

К валидации относятся все виды испытаний, которые подтверждают соответствие требованиям к их применению оборудования, металлоконструкций и трубопроводов. К ритерии этапы и параметры валидации определяются про­ граммой испытаний. К записям валидации относятся акты приемо-сдаточных испытаний.

Кроме этого, валидация процессов производства и обслуживания в ОАО «ХРМК» осуществляется с це­ лью контроля* способности этих процессов достигать запланированных результатов. Все процессы, связанные выполнением работ и услуг, осуществляются в строгом соответствии с документально оформленными требова­ ниями, которые:

□проходят валидацию, посредством их утверждения генеральным директором ОАО «ХРМК»;

□устанавливают необходимые ресурсы, а также тре­ бования к компетентности (квалификации) персонала;

□устанавливают методы и порядок действий персо­ нала, включая ответственность и полномочия;

□устанавливают требования к записям о качестве, включая применимые формы и отчетные документы;

□пересматриваются и проходят повторную валида­ цию, при обнаружении отсутствия способности процессов достигать запланированных результатов.

Идентификация и прослеживаемость

Идентификация и прослеживаемость выполнения работ и услуг ОАО «ХРМК» обеспечивается посредством их постоянного поэтапного контроля, а также наличия не­ обходимых данных в отчетных документах по окончании определенного этапа на каждом объекте. Совокупность данных контроля дает возможность проследить качест­ во выполняемых работ по всему их жизненному циклу. Идентификация и прослеживаемость обеспечивается та­ кими документами, как утвержденные проекты, все виды журналов, в том числе и журналы учета выполненных ра­ бот, заявки, накладные, акты поэтапной приемки, и сдачи объектов и т. д.

Собственность потребителей

ОАО «ХРМК» может использовать оборудование и другие объекты, предоставляемые во временное пользо­ вание заказчиком. Собственность заказчиков может пре­ доставляться ОАО «ХРМК» для использования с целью выполнения требований договора или заявки. ОАО «ХРМК» проявляет заботу о собственности заказчика, пока она нахо­ дится под его управлением.

Примеры. Собственностью заказчика для Компании могут являться:

□здания, сооружения, оборудование и другие объ­ екты, предоставленные для ремонта, монтажа или обслу­ живания.

□Проекты, техническая документация, инструкции, руководства, информация или экспертиза и другие необхо­ димые документы.

Управляемость собственностью заказчика, закладыва­ ется на этапе анализа требований к выполняемым работам или услугам. Юридически порядок управления и действий с ней оформляется на стадии заключения договора или офор­

мления заявки. Условия договора, заявки должны включать требования, там где это необходимо по:

□идентификации объекта и наличию полной инфор­ мации о состоянии объекта или территории передаваемой Компании на время выполнения работ или услуг;

□регистрации фактов нанесения повреждений или другой разновидности ее непригодности к использова­ нию;

□доведению этих фактов до заказчика;

С целью защиты собственности заказчика ОАО «ХРМК» идентифицирует ответственность в отношении собственности и других активов, ему принадлежащих, пос­ редством документального оформления.

После выполнения работ или услуг Компания берет на себя ответственность за обеспечение идентификации, верификации, недопущения ущерба и сохранности собс­ твенности заказчика.

Сохранение соответствия услуги

Применительно кдеятельности ОАО «ХРМК», должна сохраняться отраженная в Приложении №3 карта выполне­ ния работ и услуг. То есть при выполнении заказа должны быть пройдены все технологические стадии работ или услуг с учетом требований нормативов, заказчика и установлен­ ных внутренних требований предприятия. Кроме того, соответствие должно сохраняться, как в ходе подготовки работ к выполнению, их осуществлению, так и после сдачи объектов в эксплуатацию.