- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
|
Отчет о результатах производственного контроля за_____________ 200_ г. |
|
|||||||||
|
|
|
|
производственное подразделение |
|
|
|
|
|||
|
Вид |
Компе- |
|
Произ- |
Подго |
Вне |
Средс |
Обеспе |
Энер- |
Транс |
|
ч. |
нарушения |
тент- |
Обо |
водс- |
товка |
шние |
тва |
чение |
го- |
порт и |
|
|
|
ность- |
рудо |
твен- |
произ |
при |
изме |
(закуп |
обес- |
строит, |
Всего |
Контро- |
х\ |
персо- |
вание |
ная |
водс |
чины |
рения |
ки и |
пече- |
маши |
|
нала |
|
среда |
тва |
|
|
пр.) |
ние |
ны |
|
||
лирующие лица |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Генеральный ди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ректор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный инженер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ежемесячно) зам. директора начальник ПТО инженер ПТО
249
250
инженер по качес тву начальник участка производитель работ (ФИО) мастер (ФИО)
Замечания общих журналов работ Замечания журна лов специальных работ Материальный ущерб
Руководитель подразделения________________________Ф.И.О дата
Приложение В Форма сводного отчета о результатах производственного контроля качества
Сводный отчет о результатах производственного контроля
\ . |
Вид |
Ком |
Обо |
Произ- |
Подго |
Вне |
Средс |
|
\нарушения |
петен |
водс- |
товка |
шние |
тва |
|||
|
|
тность |
рудо |
твен- |
||||
|
|
произ |
при |
изме |
||||
|
|
персо |
вание |
ная |
||||
Подраз- |
N. |
водства |
чины |
рения |
||||
нала |
|
среда |
||||||
|
|
|
|
|||||
деление |
\ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Обеспе |
Энерго |
Транс |
|
чение |
порт и |
|
|
(закуп |
обес |
строит, |
Всего |
ки и |
пече |
маши |
|
ние |
|
||
пр.) |
ны |
|
|
|
|
||
7 |
8 |
9 |
10 |
Материальный
ущерб
Заместитель генерального директора по экономике - представитель руководства по качеству_________________/Ф.И.О/ Главный инженер_________________/Ф.И.О/ Начальник ПТО_________________/Ф.И.О/ Инженер по качеству_________________/Ф.И.О/
Приложение Г Форма проекта плана качества
ПЛАН КАЧЕСТВА на 200__ г. (проект)
наименование подразделения (производственного участка)
Представленный ниже проект плана мероприятий устанавливает перечень мероприятий, сроков и ответственных исполнителей, выполнение которых необходимо для достижения требуемых показа телей качества кустановленному сроку.
№ |
Вид нарушения, |
Наименование |
Срок ис |
Ответствен |
Примечание |
Отметка о |
(предполагаемый ма |
ный испол |
(указать необхо |
выполне |
|||
п/п |
териальный ущерб) |
мероприятий |
полнения |
нитель |
димые ресурсы) |
нии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Руководитель подразделения
Форма сводного плана качества
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
СОГЛАСОВАНО |
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
Заместитель ген. директора |
Генеральный директор |
||
по экономике - |
|
ОАО «ХРМК» |
|
Представитель руководства |
|
|
|
по качеству |
|
_______________ /Б.М. Кунтулов |
|
__________ /М.Г. Кунтулова/ |
|||
« » |
200 г. |
« » |
200 г. |
СВОДИ ЫЙП Л А Н К А Ч Е С Т В А №_____на 200__ год
ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
Система менеджмента качества
ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ho
U \
4^
Представленный ниже план мероприятий устанавливает перечень мероприятий, сроков и от ветственных исполнителей, выполнение которых необходимо для достижения требуемых показателей качества к установленному сроку.
№ |
Вид нарушения, |
|
Срок |
|
Примеча |
Отметка о |
(предполагаемый |
Наименование |
Ответственный |
ние (указать |
|||
п/п |
материальный |
мероприятий |
исполне |
исполнитель |
необходимые |
выполне |
|
ущерб) |
|
ния |
|
ресурсы) |
нии |
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Наименование подразделения (производственного участка)
СОГЛАСОВАНО
Начальник экономического отдела
Форма плана корректирующих мероприятийъ
ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подразделение
|
Описание |
Корректи |
Ответс |
Срок |
Отметка |
№ |
твенный |
||||
п/п |
несоответс |
рующие ме |
исполни |
испол |
о выпол |
твия |
роприятия |
нения |
нении |
||
|
|
|
тель |
|
|
Руководитель подразделения
расшифровка подписи
« |
» |
200 г. |
Форма плана предупреждающих мероприятий
ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
По объекту_________________________________________
|
Описание |
Предуп |
Ответ |
Срок |
Отметка |
|
№ |
реждающие |
ственный |
||||
возможного |
испол |
о выпол |
||||
п/п |
нарушения |
мероприя |
исполни |
нения |
нении |
|
|
|
тия |
тель |
|
|
Руководитель подразделения
расшифровка подписи
« |
» |
200 г. |
Форма отчета о результативности предупреждающих дейс твий по объекту
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная компания»
« |
» |
200 г. |
ОТЧЕТ о результативности предупреждающих действий
по объекту_________________________________
№Предупреждающее Расхо Количество Материаль
п/п |
действие |
ды нарушений ный ущерб |
и т с ►ГО
Инженер по качеству____________ ___________________
подпись |
расшифровка подписи |
« |
» |
200 Г. |
17. Заказ 6194 |
257 |
|
Номера листов |
Документ, |
ФИО и |
Дата |
||||
Из |
|
|
|
Ан |
||||
Из- |
За- |
|
на основа |
подпись |
вне |
|||
мене |
|
ну- |
лица, |
|||||
ние |
ме- |
ме- |
Но |
нии которо |
внесше |
сения |
||
лиро- |
||||||||
№ |
нен- |
нен- |
вых |
ван |
го внесено |
го изме |
изме |
|
|
ных |
ных |
|
ных |
изменение |
нение |
нения |
|
|
|
|
|
|
|
Лист учета периодических проверок
|
Дата |
Ф.И.О. и должность |
Подпись |
Изме |
№№ |
лица, выполнившего |
лица, вы |
нению |
|
п/п |
про |
периодическую про |
полнившего |
подлежат |
верки |
||||
|
|
верку |
проверку |
пункты |
Должность |
Подпись |
ФИО |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
17* |
259 |
Должность |
Подпись |
ФИО |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Дата воз |
|
|
|
|
|
|
врата, |
№ |
Дата |
Подраз |
Долж |
ФИО |
Под |
подпись |
п/п |
деление |
ность |
пись |
принявшего |
||
|
|
|
|
|
|
документа |
|
|
|
|
|
|
цию |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |