- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор
ОАО “Хабаровская ремонтно монтажная компания”
______________ Б.М. Кунтулов
« |
» |
2007г. |
ОТЧЕТ о функционировании СМК за период с июня
по ноябрь 2007 г.
Настоящий отчет об анализе СМК ОАО «ХРМК» подго товлен производственно-техническим отделом.
Данный анализ проведен с целью выяснения состояния дел с качеством продукции и функционированием системы менеджмента качества на предприятии.
Приложение:
1.Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК».
2.Информация от производственных подразделений ОАО «ХРМК» (производственных участков), касающаяся функциони рования производственных процессов и соответствия ремонтно монтажных работ, предъявляемым требованиям.
3.Информация от потребителей по качеству производства ремонтно-монтажных работ.
4.Информация о результатах внутренних проверок сис темы менеджмента качества.
5.Информация о выполнении корректирующих и предуп реждающих мероприятий в ОАО «ХРМК».
6.Сведения о работе поставщиков.
7.Ключевые аспекты влияющие на качество производства ремонтно-монтажных работ ОАО «ХРМК».
8.Рекомендации по улучшению.
1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
|
|
|
Выполнение |
|
|
|
|
|
за 2007 год |
|
|
№ |
Экономические це |
Единица |
план |
факт |
% |
п/п |
левые показатели |
измере |
|
|
вы- |
ний |
|
|
пол- |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
не- |
1 |
|
|
|
|
ния |
Выручка (нетто) от |
тыс. руб. |
1390842 |
1390842 |
100 |
|
|
реализации продук |
|
|
|
|
|
ции (услуг), всего |
|
|
|
|
1.1 |
Ремонтные работы |
тыс. руб. |
336145 |
336145 |
100 |
1.2 |
С троительно-м он |
тыс. руб. |
446400 |
446400 |
100 |
|
тажные работы |
|
|
|
|
1.3 |
Услуги |
тыс. руб. |
608297 |
608297 |
100 |
Ожидаемый объем работ за 2007 год по отношению к бизнес-плану составил 100 %.
На 2008 год разработаны и утверждены численные значения целевых показателей качества процессов ОАО «ХРМК» (от 30 октября 2007 года).
1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
В целях повышения профессионального уровня ИТР и рабочих на 2007 год было запланировано обучение персонала в Центре подготовки персонала им. И.Н. Долженко. Согласно «Плану обучения персонала в центре подготовки персонала им. И.Н. Долженко по повышению квалификации рабочих и ИТР основных профессий на 2007 г.», на настоящий момент, обучено 36 человек. Планируется обучить стропальщиков 20 человек (согласно плану).
Согласно планируемым срокам, план выполняется на
100%.
Атакже в 2007 году были заключены договора на повы шение квалификации ИТР.
В 2007 году выполнены следующие планы:
1.План по замене и приобретению компьютеров - 70 %.
2.Программа по энергосбережению - 100 %. А именно: выполнена замена тепловой схемы на производственной базе; установлены счетчики учета электроэнергии и тепловой энергии; приобретена компьютерная система контроля систем регулиро вания турбин.
Для улучшения качества оказываемых услуг принято решение, на основании анализа деятельности ОАО «ХРМК», на производственных совещаниях разрабатывать планы качества.
На настоящий момент утвержден план качества на 2008 год.
200
2. Информация от производственных подразделений ОАО «ХРМК» (цехов, участков), каса ющаяся функционирования производственных процессов и соответствия ремонтно-монтажных работ, предъявляемым требованиям
|
|
Количест |
|
Наименова |
во случаев |
Пред- |
|
ние произ |
нару |
пола- |
|
водственного |
шения |
гаемые |
|
подразделения |
техноло |
потери, |
|
(участка) |
гических |
руб. |
|
|
|
процессов |
|
1 |
|
2 |
4 |
Участок № 006 |
34 |
59457 |
|
Участок № |
007 |
7 |
2595 |
Участок № 009 |
14 |
3000 |
|
Участок № |
012 |
6 |
13546 |
Участок № |
016 |
20 |
26000 |
Участок № |
021 |
11 |
9400 |
Участок № |
027 |
4 |
11166 |
Участок № |
033 |
9 |
14800 |
Степень выполнения планов |
|
|
|
|
||
корректирующих меропри |
|
Эко |
Невы |
При |
||
ятий по предупреждению |
За- |
|||||
номи |
пол |
чины |
||||
появления несоответствий |
тра- |
|||||
ческий |
ненные |
невы |
||||
Количество |
Количество |
Т Ы , |
||||
эффект, |
мероп |
полне |
||||
заплани |
фактически |
руб. |
||||
руб. |
риятия |
ния |
||||
рованных |
выполненных |
|
||||
|
|
|
|
|||
мероприятия |
мероприятий |
|
|
|
|
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
До настоящего времени все вопросы, касающиеся качества выполняемых работ в устной форме обсуждались на производс твенных и экономических совещаниях, проводимых ежедневно главным инженером и заместителем генерального директора по экономике ОАО «ХРМК», а также заказчиками на своих объектах. Вопросы, касающиеся соблюдения сроков и качества выполняемых компанией работ, фиксировались в протоколах совещаний заказчика, где устанавливались сроки устранения замечаний.
По несоответствиям, выявленным при проведении про верок состояния дел охраны труда и техники безопасности, издается приказ, в котором принимаются решения по прове дению внеочередной проверки знаний, а также внеплановый инструктаж. Данные мероприятия являются корректирующими действиями при установлении нарушений требований охраны труда и техники безопасности.
В целях повышения эффективности производственного контроля за качеством ремонтно-монтажных работ, принято решение вести на производственных участках журналы про изводственного контроля качества, в которых регистрировать несоответствия и причины появления данных несоответствий (приказ № 610 от 17.08.2007 г.).
Начальники производственных участков, на основании данных журнала производственного контроля качества, опре делили причины появления нарушений и разработали планы корректирующих мероприятий по повышению эффективности производства работ, снижению количества нарушений, а также предполагаемого материального ущерба связанного с данными видами нарушений.
О ригиналы планов корректирую щ их м ероприятий находятся на производственных участках для выполнения в установленные сроки, копии переданы в ПТО для контроля исполнения.