- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
Предисловие
- РАЗРАБОТАН- производственно-техническим отделом ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 05.10.2007г. № 853
-ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ ВПЕРВЫЕ
-СРОКДЕЙСТВИЯ - 3 года, с даты введения вдействие
-СПИСОК РАССЫЛКИ - Все подразделения ОАО «Ха баровская ремонтно-монтажная компания»
Настоящий стандартявляется интеллектуальной собствен ностью ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тира жирован и распространен в любом виде вне ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» без разрешения генерального директора.
Содержание |
4 |
|
1. |
Назначение и область применения |
|
2. |
Нормативные ссылки |
4 |
3. |
Термины, определения, обозначения и сокращения |
4 |
4. |
Описание требований к управлению несоответс |
4 |
|
твиями |
4 |
4.1 |
Управление несоответствующим качеством работ |
|
4.2 |
Управление корректирующими действиями |
6 |
4.3 |
Управление предупреждающими действиями |
6 |
5. |
Ответственность |
7 |
6. |
Отчетные документы |
8 |
|
Приложения: |
|
|
Приложение А. Форма журнала производственного |
9 |
|
контроля качества |
|
|
Приложение Б. Форма производственного отчета о |
13 |
|
результатах производственного контроля качества |
14 |
|
Приложение В. Форма сводного отчета о результатах |
|
|
производственного контроля качества |
15 |
|
Приложение Г. Форма проекта плана качества |
|
|
Приложение Д. Форма сводного плана качества |
16 |
|
Приложение Е. Форма плана корректирующих ме |
18 |
|
роприятий |
19 |
|
Приложение Ж. Форма плана предупреждающих |
|
|
действий |
|
|
Приложение 3. Форма отчета о результативности |
20 |
|
предупреждающих действий по объекту |
21 |
7. |
Лист регистрации изменений |
|
8. |
Лист регистрации проверок |
21 |
9. |
Лист согласования |
21 |
10. |
Лист ознакомления |
22 |
11. |
Лист распределения |
23 |
1.Назначение и область применения
1.1.Настоящий стандарт предприятия (далее - СТП) уста навливает единый для всех подразделений ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (далее - Предприятие) порядок управления несоответствующим качеством работ, корректиру ющими и предупреждающими действиями.
1.2.Настоящий СТП является обязательным для всех подразделений нормативным документом системы менеджмента качества Предприятия в соответствии с международным стан дартом (далее - МС) ИСО 9001:2000.
2.Нормативные ссылки
-МС ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
-ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Тре бования».
3. Термины, определения, обозначения и сокращения 3.1. Термины и определения
В настоящем СТП использованы термины и определения, приведенные в документах раздела 2, а также - следующие:
-корректирующее действие - устранение причин несо ответствий, чтобы предупредить повторное их возникновения;
-предупреждающее действие - предупреждение причин несоответствия, чтобы исключить их появление;
-несоответствие - отсутствие одной или нескольких ха рактеристик, или их отклонение от установленных требований;
-соответствие - выполнение требования.
-ж урналы производственного контроля - журнал регистрации причин появления несоответствий и предпола гаемого материального ущерба связанного с данными видами несоответствий (журналы производственного контроля, общие журналы работ, журналы специальных работ).
3.2. Сокращения В настоящем СТП используются следующие сокращения:
с м к - система менеджмента качества ОАО«ХРМК» - Открытое акционерное общество «Хаба
ровская ремонтно-монтажная компания»; Предприятие СТП - стандарт предприятия ПТО - производственно-технический отдел
4. Описание требований к управлению несоответ ствиями
4.1. Управление несоответствующим качеством работ
4.1.1. Предприятие определило следующие несоответствия, относящиеся к СМК, а именно:
6.выявленные по результатам рассмотрения претензий (жалоб) потребителей;
7.выявленные в процессе производственного контроля
работ;
8.выявленные при проведении внутренних и внешних проверках.
4.1.2.Управление несоответствиями, выявленными при проведении внутренних и внешних проверок, определено вСТп 15-03-07 «Управление внутренними проверками».
4.1.3. Управление несоответствующим качеством работ включает следующие этапы:
9. выявление несоответствий и документальное оформ ление;
10.коррекция;
11.определение необходимости проведения корректиру ющего мероприятия;
12.корректирующие действия;
13.анализ результативности корректирующих действий. 4.1.4. Выявление несоответствий идокументальное офор
мление
4.1.4.1.Секретарь-референт при получении претензии (жа лобы) заказчика передает копию инженеру по качеству.
4.1.4.2.Руководители подразделений или заказчики при обнаружении несоответствий в процессе производственного процесса регистрируют их в Журналах производственного кон троля (см. приложение А, столбец с 1-4).
4.1.4.3.Руководитель подразделения (производственного участка) назначает ответственное лицо за устранение несо ответствий и контролирует устранение данных нарушений. Лицо ответственное за устранение несоответствий устраняет замечания, определяет материальный ущерб и предполагаемые причины появления данных несоответствий, что регистрирует в журнале производственного контроля качества (см. приложение А, столбец с 5-7).
4.1.4.4.После устранения несоответствий контролирующее лицо проводит повторную проверку устранения несоответствий
ив случае положительного результатаделает отметку в журнале
(см. приложение А, столбец 8).
4.1.4.5.Руководитель подразделения (производственного участка) обеспечивает сбор данных о результатах производс твенного и других видов контроля в виде производственного отчета, по форме представленной в Приложении Б. Отчеты направляются инженеру по качеству ежеквартально. При не обходимости копии отчетов хранятся у начальников производс твенных подразделений.
4.1.4.6.Инженер по качеству обеспечивает формирование