- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
Приложение В Форма извещения об изменении
ИЗВЕЩЕНИЕ № ____номер изменения
ОБ ИЗМЕНЕНИИ_____номер и название документа
Дата введения:
С момента получения извещения
Изм. |
Содержание изменения |
Листов |
|
|
Лист |
Указывается, что в документе необходимо изменить.
Причина изменений:
Указывается причина вызвавшая данное изменение: план корректирующих или предупреждающих действий;
результаты анализа руководства (решение, протокол и т.д.); другое.
Указание о внедрении: Мероприятия сопровождающие внедрение изменения документа и лица ответственного за внедрение.
Листы подлежащие замене вдокументе.
Листы 5, 6 Изм. 2
Разработал: Должность |
Утвердил: Зам. По экономике |
|
Фамилия И.О._____________ |
-ПРК |
|
подпись |
Фамилия И.О. |
|
Дата: |
подпись |
|
Дата: |
||
|
|
|
Перечень внешних нормативных документов |
|
|||||
Контр. |
Per. |
Код |
|
Подпись |
|
Изменение/изъ- |
Подпись о внесе |
|
№ / |
Документа |
Распре |
Про |
ятие документа |
нии изменений/ |
|||
№ |
в получении |
|||||||
дата пос |
/название |
деление |
верка |
(№ изменения, |
подпись об изъ |
|||
тупления |
копии |
документа |
|
|
|
дата) |
ятии документа |
|
|
|
|
|
|||||
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ы
ы
228
Журнал учета проектно-сметной документации
|
Дата |
|
Наименование |
Кол- |
|
Обоз |
ПСД, измене |
||
№ |
пос |
|||
п/п |
туп |
наче |
ний к ПСД(№ |
во |
|
ления |
ние |
изменения, |
экз. |
|
|
|
дата) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Передача субподрядной |
Передача на участок |
Дата |
|||||
организации |
воз- |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
Ф.И.О, |
|
|
Ф.И.О |
врата, |
|
Наиме |
|
Шифр |
Кол- |
началь |
подпись |
||
Кол- |
дата, |
||||||
нование |
ника |
приняв |
|||||
организа |
во |
подпись |
учас |
во |
участ |
шего до |
|
ции |
экз. |
в полу |
тка |
экз. |
ка, дата, |
кумен |
|
|
|
чении |
|
|
подпись |
тацию |
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
и |
12 |
Приложение Е Форма журнала учета выдачи рабочей документации
на строительные участки
Журнал учета выдачи журналов работ на строительные участки
Обозна- |
|
Наиме |
|
Ф.И.О, |
Дата возвра |
|
нование |
Кол- |
дата, |
та, подпись |
|
чение/№ |
|
||||
Название |
строи |
во |
подпись |
принявшего |
|
(Журна |
|
тельного |
экз. |
в полу |
документа |
ла) |
|
||||
|
участка |
|
чении |
цию |
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Лист регистрации изменений
|
Номера листов |
Документ, |
ФИО и |
Дата |
|||
Из |
|
|
|
Ан- |
подпись |
||
мене |
Из- |
За- |
|
ну- |
на основа |
лица, |
вне |
|
нии которо |
сения |
|||||
ние |
ме- |
ме- |
Но |
лиро- |
внесше |
||
№ |
нен- |
нен- |
вых |
ван- |
го внесено |
го изме |
изме |
|
ных |
ных |
|
ных |
изменение |
нение |
нения |
|
|
|
|
|
|
Лист учета периодических проверок
№№ |
Дата |
Ф.И.О. и должность |
Подпись |
Изме |
лица, выполнившего |
лица, вы |
нению |
||
п/п |
про |
периодическую про |
полнившего |
подлежат |
верки |
||||
|
|
верку |
проверку |
пункты |
Лист согласования
Должность |
Подпись |
ФИО |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
Должность |
Подпись |
ФИО |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Дата воз |
|
|
|
|
|
|
врата, |
№ |
Дата |
Подраз |
Долж |
ФИО |
Под |
подпись |
п/п |
деление |
ность |
пись |
принявшего |
||
|
|
|
|
|
|
документа |
|
|
|
|
|
|
цию |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
'