Изъятие записей

Принятие решения об изъятии и уничтожении запи­ сей с истекшим сроком хранения или записей, дальнейшее хранение которых представляется нецелесообразным, осуществляется в соответствии с И 15-01-07 «Делопроиз­ водство» п.8.2.

Выявление несоответствий

Выявление несоответствий происходит как из внешних источников (претензии заказчиков, поставщиков, при прове­ дение внешнего аудита), так и непосредственно в процессе функционирования компании, т.е. в результате проведения внутреннего аудита (данный процесс подробно освещен в Приложении — «СТП — Управление внутренними проверками» — СТП15-03-07).

Все несоответствия, полученные по окончании аудита фиксируются в разработанной форме СТП 15-03-07 — При­ ложение Ж «Форма Акта регистрации несоответствия/замечания», где также предлагается корректирующее действие и факт устранения несоответствия.

Подтверждением завершения внутреннего аудита является документ СТП 15-03-07 — Приложение 3 «Форма отчета о проведении внутренней проверки СМК».

4.2. Корректирующие и предупреждающие действия

ОАО «ХРМК» готова куправлению выполненными ра­ ботами и услугами несоответствующего качества в течение всего их жизненного цикла, а именно: на стадии подготовки, выполнения и/или в процессе сдачи объекта в эксплуатацию и после сдачи в эксплуатацию.

Комментарий. В рамках деятельности Компании, к

несоответствующей услуге можно отнести: невыполнение сроков выполнения работ или услуг, невыполнение требо­ ваний заказчика и/или требований установленных норма­ тивными документами, невыполнение требований проекта, внутренних требований Компании и т.д.

Выявление несоответствующей услуги осуществля­

ется:

□персоналом компании в повседневной деятель­

ности;

□при получении претензий от заказчиков;

□в результате производственного контроля;

□в результате проведения внутреннего аудита. Возможность выявления и предотвращения потенци­

альной несоответствующей услуги осуществляется:

□персоналом компании в повседневной деятель­

ности;

□при проведении внешних и внутренних аудитов

СМК;

□при проверке работы поставщиков.

Целями управления несоответствующей услугой яв­ ляются:

□своевременное уведомление заказчика и заинтере­ сованных лиц для согласования действий сторон договора на выполнение работ или услуг;

□установление причин для предупреждения повто­ рения некачественно выполненных работ и услуг, исправ­ ления конкретных несоответствий услуги согласованными

сзаказчиком мерами.

Выявление и сообщение о факте несоответствующей услуги является долгом и обязанностью каждого сотрудника ОАО «ХРМК».

ОАО «ХРМК» предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий, их последствий и предупреждения повторного их воз­

никновения. Корректирующие действия должны со­ ответствовать причинам и последствиям выявленных несоответствий.

Управление корректирующими действиями предус­ матривает требования:

□к анализу несоответствий (включая претензии заказчиков);

□к установлению причин несоответствий;

□к определению и выполнению необходимых дейс­

твий;

□к записям результатов предпринятых корректиру­ ющих действий;

□к анализу эффективности предпринятых корректи­ рующих действий;

□к оценке необходимости предупреждающих дейс­ твий, чтобы избежать повторения несоответствий;

ОАО «ХРМК» предпринимает все меры для выявления

иустранения возможных несоответствий при выполнении работ и услуг, до того, как они скажутся на заказчике.

ОАО «ХРМК» определяет и выполняет предупрежда­ ющие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий или других потенциальных нежелательных ситуаций для предупреждения их появления. Предупреж­ дающие действия должны соответствовать воздействиям потенциальных проблем, включая их потенциальные при­ чины и последствия.

Управление предупреждающими действиями предус­ матривает требования:

□к установлению потенциальных несоответствий и их причин;

□к оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;

□к определению и выполнению необходимых дейс­

твий;

□к записям результатов предпринятых предупреж­ дающих действий;

□к анализу эффективности предпринятых предуп­ реждающих действий.

Более детально требования к управлению несоот­ ветствующей услугой изложены в процедуре СТП15-02-07 Стандарт предприятия «Управление несоответствую­ щим качеством работ. Управление корректирующими

ипредупреждающими действиями» (Приложение).

Вкачестве примера рассмотрим такое несоответствие, как «Несоответствие качества выполненных работ требова­ ниям заказчика». Возможными причинами возникновения

указанной проблемы являются:

—нарушение технологических процессов;

—недостаточный уровень компетентности персонала;

—недостаточная проработка требований заказчика. Т.о. в данном случае корректирующими действиями

будут считаться:

—фиксация возникшего несоответствия и процессовисточников;

—устранение несоответствия с целью удовлетворения претензий заказчика.

Необходимыми предупреждающими действиями яв­ ляются:

—проведение исследований требований заказчиков;

—детальная проработка договора оказания услуг;

—своевременное изучение и постоянное применение современных стандартов качества.

—контроль всех стадий процесса оказания услуг заказчику.