онирования СМК высшим руководством предприятия (в соот­ ветствии с требованиями процедуры РК 01-07 «Руководство по качеству»).

5.6. Регистрация проведения внутренних проверок Отметка о проведении внутренней проверки делается в Программе проведения внутренних проверок системы менедж­

мента качества инженером по качеству (Приложение И).

6. Ответственность

6.1.Генеральный директор Предприятия:

-использует в работе результаты анализа внутренних проверок подразделений Предприятия при оценке СМК.

-подписывает приказ о проведении внутренних проверок

СМК.

6.2.Представитель руководства по качеству:

-утверждает программу проведения внутренних проверок

СМК;

- утверждает план проведения внутренней проверки

СМК;

- проверяет отчеты о проведении внутренних проверок

СМК;

- анализирует деятельность работы подразделений по результатам внутренних проверок СМК.

6.3.Инженер по качеству:

-подготавливает проект программы проведения внут­ ренних проверок;

-подготавливает проект приказа о проведении внутренних проверок СМК;

-проверяет отчеты о проведении внутренних проверок

СМК;

-контролирует сроки проведения внутренних проверок;

-организует проведение внутренних проверок.

6.4.Руководители подразделений:

-несут ответственность за готовность подразделения к проведению внутренней проверки;

-разрабатывает корректирующие действия по несоот­ ветствиям, выявленным при внутренних проверках СМК по

вопросам, относящимся к его компетенции и организует их исполнение;

- организуют проверку внедрения корректирующих дейс­

твий;

-организуют проведение .внутренней проверки СМК у себя в подразделении;

6.5.Руководитель аудиторской группы

-подготавливает проект плана проведения внутренней проверки;

-организует работу аудиторской группы;

-подготавливает отчет о проведении внутренней про­

верки;

-проводит предварительное и заключительное совещание по окончании внутренней проверки.

6.6. Аудиторы

-проведение внутренних проверок на местах;

-оформляют акты регистрации несоответствия/заме-

чания.

4.2.Направить План руководителям проверяемых под­ разделений.

4.3.Подготовить отчет о проведении внутренней проверки до__________ ипредставить его наутверждение____________

____________ (должность, Ф.И.О.) - представителю руководства по качеству.

4.4.Подлинник отчета о проведении внутренней проверки направить инженеру по качеству, копии отчета - руководите­ лям проверяемых подразделений________________________

(должность, Ф.И.О.), ПРК.

5.Руководителям проверяемых подразделений:

5.1.Обеспечить условия для выполнения Плана.

5.2.По выявленным несоответствиям требованиям доку­ ментов, указанных в п. 3, в согласованные сроки спланировать

ипровести необходимые корректирующие и предупреждающие действия.

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой (возложить на___________ ).

УТВЕРЖДАЮ Представитель руководства по качеству

(подпись) (Ф.И.О.)

«_____ » ____________ 20___г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ № _____

1.Цели и область проверки______________________________

2.Нормативныедокументы, насоответствие которым проводит­ ся аудит:______________________________________________

3.Сроки проведения аудита

4.Состав аудиторской группы:

Руководитель аудиторской группы Аудиторы_____________________

Технический эксперт___________

5. Объекты аудита

1№ проверки указывается из годовой программы, при внепла­ новом аудите номер не ставится, указывается «ВНЕПЛАНОВЫЙ»

Заключитель­ ное совещание

Руководитель аудиторской группы_______________________________